№9/45 Про виконання районного бюджету за І півріччя 2014 року (Додаток 1).
№ 9/45
Додаток
до рішення районної ради від.2014 року
( сесія VІ скликання)
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТУ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ
тис.грн.
Кодбюджетноїкласифіка- ції
Найменування
Затвердженона 2014 рік
Затвердженона 2014рік зурахуваннямзмін
Затвердженона І півріччя2014 року зурахуваннямзмін
Виконаноза Іпівріччя2014 року
Виконано за І півріччя2013 року
Виконано до плану за Іпівріччя 2014 року
Виконано до аналогічного періоду 2013 року
%виконання
Відхил. (+,-) тис.грн.
% виконання
Відхил. (+,-) тис.грн.
1
2
3
4
5
6
7
8=6/5*100
9=6-5
10=6/7*100
11=6-7
Загальний фонд
11010000
Податок на доходи фізичних осіб
14700,0
13558,4
4858,9
5342,9
5518,3
110,0
484,0
96,8
-175,4
22010300
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб тафізичних осіб-підприємців
2,1
0,0
-2,1
21080500
Інші надходження (згідно перевірок контролюючих органів)
25,0
25,0
1,7
1,7
0,5
100,0
більше 200%
1,2
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
5,1
0,0
-5,1
22090000
Державне мито
0,1
0,1
0,1
24060300
Інші надходження
25,0
25,0
9,4
9,4
5,1
100,0
184,3
4,3
Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів
14750,0
13608,4
4870,0
5354,1
5531,1
109,9
484,1
96,8
-177,0
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
41010600
Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, містреспубліканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районногозначення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів
1657,0
1412,2
749,3
695,5
451,9
92,8
-53,8
153,9
243,6
41020100
Дотація вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам
54027,0
53181,5
26590,7
26590,7
26318,3
100,0
101,0
272,4
41030300
Субвенції на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідаціюнегативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування
244,0
773,4
337,5
254,8
87,2
75,5
-82,7
більше 200%
167,6
41035600
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуютьсяпри визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
862,5
862,5
571,4
396,6
526,7
69,4
-174,8
75,3
-130,1
41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомогисім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
36563,9
33013,9
18877,9
17442,5
14164,1
92,4
-1435,4
123,1
3278,4
41030800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг тажитлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ), вивезенняпобутового сміття та рідких нечистот
7543,0
9367,1
5124,2
4561,8
5767,4
89,0
-562,4
79,1
-1205,6
41030900
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг зпослуг зв»язку інших передбачених законодавством пільг (крім пільг наодержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного іскрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічногопобутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот ), на компенсацію втратичастини доходів у зв»язку з відміною податку з власників транспортнихзасобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшеннямставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїздокремих категорій громадян
379,5
379,5
207,2
158,2
151,6
76,4
-49,0
104,4
6,6
41031000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг тажитлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічногопобутового палива і скрапленого газу
926,0
926,0
641,4
508,5
482,7
79,3
-132,9
105,3
25,8
41034800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на частковевідшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб згіпертонічною хворобою
137,7
105,5
23,1
23,1
44,1
100,0
52,4
-21,0
41035000
Інша субвенція з обласного бюджету на покращення надання соціальнихпослуг найуразливішим верствам населення
176,8
-176,8
41035000
Інша субвенція з обласного бюджету на забезпечення проведення в областіпільгового безоплатного зубопротезування інвалідів та ветеранів війни навиконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини»
54,1
-54,1
41035000
Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на забезпечення підвозу дітей до навчальних закладів Лозівського району
572,5
572,5
321,6
240,3
284,1
74,7
-81,3
84,6
-43,8
41035000
Інша субвенція з сільських бюджетів на проведення оздоровчої кампанії
14,5
14,5
48,5
81,8
більше 200%
34,0
59,3
-33,3
41035000
Інша субвенція з бюджету Орільської селищної ради на погашеннякредиторської заборгованості за 2011 рік по ДНЗ
20,0
20,0
0,0
41035000
Інша субвенція з бюджету Єлизаветівської сільської ради на придбанняспортивного інвентарю для Єлизаветівського НВК
5,5
5,5
5,5
100,0
5,5
41035000
Інша субвенція з бюджету Єлизаветівської сільської ради для КЗОЗ «Центрупервинної медико-санітарної допомоги Лозівського району» на придбанняавтозапчастин на автомобіль швидкої допомоги АЗПСМ в с.Єлизаветівка
2,0
2,0
2,0
100,0
2,0
41035000
Інша субвенція з сільських бюджетів на програмне забезпечення «Курс: школа»
12,5
-12,5
41035000
Інша субвенція з бюджету Надеждівської сільської ради на придбаннястендів для Надеждівського НВК
0,9
-0,9
41035000
Інша субвенція з сільських бюджетів на «Програму забезпечення пожежноїбезпеки в Лозівському районі на 2012-2016 роки»
7,0
-7,0
41035800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державноїсоціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківськогопіклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомнимбатькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу таприйомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
2435,2
2317,6
1172,3
1151,5
835,4
98,2
-20,8
137,8
316,1
Разом трансфертів
105368,3
102953,7
54638,5
52079,5
49446,6
95,3
-2559,0
105,3
2632,9
Разом доходів загального фонду з урахуванням трансфертів
120118,3
116562,1
59508,5
57433,6
54977,7
96,5
-2074,9
104,5
2455,9
Спеціальний фонд
25000000
Власні надходження бюджетних установ
2 889,1
2889,1
1444,5
1793,5
1749,0
124,2
349,0
102,5
44,5
41034400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності унаселених пунктах
456,2
691,5
248,1
241,2
191,5
97,2
-6,9
126,0
49,7
41035000
Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвиткурайонним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» (погашеннязаборгованості станом на 01.01.2014 року)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
41035000
Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фондуохорони навколишнього природного середовища для придбання сміттєвозудля смт Орілька
576,4
41035000
Інша субвенція з бюджету Артільної сільської ради на проведеннякапітального ремонту віконних прорізів Артільського НВК (погашеннязаборгованості станом на 01.01.2014 року) за рахунок субвенції з обласногобюджету (кошти бюджету розвитку) переможцю обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє»
25,0
25,0
25,0
100,0
25,0
41035000
Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку напридбання шкільного автобуса (комплексна Програма розвитку гуманітарноїсфери)
355,5
-355,5
41035000
Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку наоблаштування закладів освіти внутрішніми туалетами (комплексна Програмарозвитку гуманітарної сфери)
105,2
-105,2
41035000
Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвиткудля оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги системами GPS –навігації на виконання комплексної обласної програми «Здоров’яСлобожанщини» (погашення заборгованості станом на 01.01.2013 року)
20,1
-20,1
41035000
Інша субвенція за рахунок коштів обласного бюджету на виконання заходів»Програми охорони та раціонального використання земель у Харківськійобласті на 2011-2015 роки» (в тому числі на погашення заборгованостістаном на 01.01.2013 року 90104 грн.)
90,1
-90,1
41035000
Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фондуохорони навколишнього природного середовища на будівництво очиснихспоруд за технологією «Біоплато» в с. Єлизаветівка
343,7
-343,7
41035000
Інша субвенція з бюджету Новоіванівської сільської ради за рахунокбюджету розвитку на оплату проектно-кошторисної документації тапроведення капітального ремонту покрівлі Новоіванівського ФАП
50,0
-50,0
41035000
Інша субвенція з бюджету Миколаївської сільської ради за рахунок бюджетурозвитку на оплату проектно-кошторисної документації та проведеннякапітального ремонту покрівлі Миколаївського НВК
90,0
-90,0
41035000
Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів за рахунок бюджетурозвитку на придбання автомобіля для комунального закладу охорониздоров»я «Лозівська центральна районна лікарня»
75,0
-75,0
41035000
Інша субвенція з бюджету Краснопавлівської селищної ради за рахунокбюджету розвитку для Краснопавлівського НВК на придбання приладів,інвентаря та обладнання
18,9
-18,9
41035000
Інша субвенція з бюджету Надеждівської сільської ради на придбанняпральної машини для Надеждівського НВК
2,2
-2,2
41035000
Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування районної»Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища
170,3
-170,3
41035000
Інша субвенція з бюджету Царедарівської сільської ради за рахунок бюджетурозвитку на проведення капітального ремонту внутрішніх туалетівЦаредарівського та Полтавського НВК
