ЛОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХV сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від 16 листопада 2012 року м. Лозова
Про виконання районного бюджету
за 9 місяців 2012 року
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року, відповідно до статті 80 Бюджетного Кодексу України та на підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А :
Інформацію начальника фінансового управління Лозівської районної державної адміністрації Л.Лукашенко про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року взяти до відома (додається).
Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2012 року по доходах – у сумі 81994,7 тис.грн., по видатках – у сумі 88804,9 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами – у сумі 6810,2 тис.грн.;
спеціального фонду по доходах – у сумі 3238,7 тис.грн., по видатках – у сумі 4082,3 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами — у сумі 843,6 тис.грн.
(Додаток додається).
Голова районної ради І.Нестєров
Додаток до рішення районної ради
від 16 .11.2012 року ( ХХV сесія VІ скликання)
| ЗВІТ | ||||||||||
| ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО | ||||||||||
| БЮДЖЕТУ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2012 РОКУ | ||||||||||
| тис.грн. | ||||||||||
| Код бюджетної класифіка- ції | Найменування | Затверджено на 2012 рік | Затверджено на 2012 рік з урахуванням змін | Затверджено на 9 місяців 2012 року з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2012 року | Виконано за 9 місяців 2011 року | Виконано до уточненого плану за 9 місяців 2012 року | Виконано до аналогічного періоду 2011 року | ||
| % виконання | Відхил. (+,-) тис.грн. | % виконання | Відхил. (+,-) тис.грн. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5*100 | 9=6-5 | 10=6/7*100 | 11=6-7 |
| Загальний фонд | ||||||||||
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 9431,6 | 14578,4 | 8310,8 | 8593,7 | 6448,9 | 103,4 | 282,9 | 133,3 | 2144,8 |
| 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 8,0 | 8,0 | 4,4 | 4,6 | 6,7 | 104,5 | 0,2 | 68,7 | -2,1 |
| 21080500 | Інші надходження (згідно перевірок контролюючих органів) | 20,0 | 20,0 | 10,3 | 10,3 | 22,6 | 100,0 | 0,0 | 45,6 | -12,3 |
| 24060300 | Інші надходження | 60,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 69,9 | 106,7 | 0,1 | 2,3 | -68,3 |
| Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів | 9519,6 | 14607,9 | 8327,0 | 8610,5 | 6548,1 | 103,4 | 283,5 | 131,5 | 2062,4 | |
| МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | ||||||||||
| 41010600 | Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів | 404,9 | 404,9 | 303,7 | 301,4 | 99,2 | -2,3 | 301,4 | ||
| 41020100 | Дотація вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам | 55915,0 | 55915,0 | 41936,4 | 41821,4 | 38458,0 | 99,7 | -115,0 | 108,7 | 3363,4 |
| 41021100 | Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги | 72,0 | -72,0 | |||||||
| 41021200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення | 317,6 | 181,5 | 181,5 | 100,0 | 0,0 | 181,5 | |||
| 41021600 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов»язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю | 269,5 | -269,5 | |||||||
| 41021800 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ | 3606,0 | 1202,0 | 1202,0 | 100,0 | 0,0 | 1202,0 | |||
| 41030300 | Субвенції на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування | 216,1 | 497,8 | 337,9 | 269,1 | 334,4 | 79,6 | -68,8 | 80,5 | -65,3 |
| 41035600 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | 687,1 | 650,5 | 648,3 | 521,2 | 540,2 | 80,4 | -127,1 | 96,5 | -19,0 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 23574,8 | 23852,0 | 18015,7 | 18015,7 | 15357,5 | 100,0 | 0,0 | 117,3 | 2658,2 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 8681,0 | 8681,0 | 6809,5 | 6808,7 | 4990,9 | 100,0 | -0,8 | 136,4 | 1817,8 |
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв»язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв»язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот ) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 312,7 | 312,7 | 249,1 | 221,3 | 151,6 | 88,8 | -27,8 | 146,0 | 69,7 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1121,0 | 1121,0 | 972,0 | 534,8 | 62,2 | 55,0 | -437,2 | 859,8 | 472,6 |
| 41033800 | Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток (на капітальний ремонт будівлі районного будинку культури) | 200,0 | -200,0 | |||||||
| 41034200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв»язку із закінченням строку повноважень | 55,8 | -55,8 | |||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету на забезпечення проведення в області пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів та ветеранів війни на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» | 18,5 | -18,5 | |||||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на забезпечення підвозу дітей до навчальних закладів Лозівського району | 215,4 | 230,4 | 223,6 | 186,0 | 83,2 | -37,6 | 186,0 | ||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на проведення оздоровчої кампанії | 38,0 | 38,0 | 33,0 | 86,8 | -5,0 | 33,0 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з селищних бюджетів на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по ДНЗ | 178,8 | 140,3 | 24,8 | 17,7 | -115,5 | 24,8 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 100,0 | 0,0 | 16,2 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам на забезпечення продуктами харчування підопічних стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 71,2 | 44,4 | 44,4 | 100,0 | 0,0 | 44,4 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з Миколаївського сільського бюджету на проведення поточного ремонту Миколаївського НВК | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 0,0 | 1,5 | |||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок загального фонду Надеждівського сільського бюджету на придбання ліжок, матрасів, подушок для Надеждівського НВК | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 100,0 | 0,0 | 10,9 | |||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок загального фонду Єлизаветівського сільського бюджету на придбання лінолеуму та будівельних матеріалів для Єлизаветівської амбулаторії сімейного лікаря | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів для галузі «Освіта» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4000,0 | 4000,0 | 1942,0 | 1942,0 | 100,0 | 0,0 | 1942,0 | ||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 1464,0 | 1615,0 | 1190,7 | 1146,3 | 810,0 | 96,3 | -44,4 | 141,5 | 336,3 |
| Разом трансфертів | 96591,9 | 101622,5 | 74365,7 | 73384,2 | 61320,6 | 98,7 | -981,5 | 119,7 | 12063,6 | |
| Разом доходів загального фонду з урахуванням трансфертів | 106111,5 | 116230,3 | 82692,7 | 81994,7 | 67868,7 | 99,2 | -698,0 | 120,8 | 14126,0 | |
| Спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 952,2 | 1952,2 | 1464,1 | 2122,9 | 2254,4 | 145,0 | 658,8 | 94,2 | -131,5 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 5,8 | -5,8 | |||||||
| 410344000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 486,9 | 486,9 | 350,3 | 350,3 | 100,0 | 0,0 | 350,3 | ||
| 41035000 | Інша субвенція з сільськиз, селищних бюджетів на фінансування «Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Лозівському районі на 2011-2016 роки» за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 100,0 | 0,0 | 6,9 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування «Районної природоохоронної програми на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 100,0 | 0,0 | 131,6 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету для проведення ремонтних робіт та придбання обладнання для дитячого дошкільного закладу у с.Чернігівське | 239,2 | -239,2 | |||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету для облаштування тренажерних спортивних майданчиків (комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери) | 45,0 | -45,0 | |||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з Краснопавлівського селищного бюджету на придбання приладів, інвентарю, обладнання та матеріальних цінностей для Краснопавлівського НВК та Краснопавлівського багатопрофільного ліцею | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 100,0 | 0,0 | 170,6 | |||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та субвенцій з районних бюджетів на фінансування заходів «Програми раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011-2015 роки» | 90,1 | ||||||||
| 41035000 | «Інша» субвенція з обласного бюджету для оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги системами GPS – (навігації) для КЗОЗ «Лозівської центральної районної лікарні» (заходи програми «Здоров’я Слобожанщини») | 99,5 | ||||||||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду сільських бюджетів для проведення капітальних видатків по територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 100,0 | 0,0 | 6,5 | |||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду Миколаївського сільського бюджету на придбання дитячого ігрового комплексу «Городок-Дружба» для Миколаївського НВК | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 100,0 | 0,0 | 6,5 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету розвитку спеціального фонду сільських, селищних бюджетів для реконструкції операційного блоку комунального закладу охорони здоров»я «Лозівська центральна районна лікарня» по вул. Леніна, 42 у с.Катеринівка | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 0,0 | 120,0 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво очисних споруд за технологією «Біоплато» в с. Єлизаветівка | 986,0 | 308,3 | 308,3 | 654,2 | 100,0 | 0,0 | 47,1 | -345,9 | |
| Разом доходів спеціального фонду | 2 439,1 | 4 071,9 | 2 579,9 | 3238,7 | 3198,6 | 125,5 | 658,8 | 101,3 | 40,1 | |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ | 108550,6 | 120302,2 | 85272,6 | 85233,4 | 71067,3 | 100,0 | -39,2 | 119,9 | 14166,1 | |
| Загальний фонд | ||||||||||
| Державне управління | 1404,1 | 1387,6 | 878,3 | 865,7 | 593,3 | 98,6 | -12,6 | 145,9 | 272,4 | |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 1404,1 | 1387,6 | 878,3 | 865,7 | 593,3 | 98,6 | -12,6 | 145,9 | 272,4 |
| Освіта (без субвенцій з державного бюджету) | 36553,5 | 39334,4 | 32396,6 | 32083,3 | 25891,8 | 99,0 | -313,3 | 123,9 | 6191,5 | |
| 70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 33518,5 | 36342,1 | 30342,4 | 30091,3 | 23925,1 | 99,2 | -251,1 | 125,8 | 6166,2 |
| 70202 | Вечірні (змінні) школи | 208,4 | -208,4 | |||||||
| 70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 467,2 | 466,7 | 274,9 | 268,4 | 186,0 | 97,6 | -6,5 | 144,3 | 82,4 |
| 70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 823,6 | 815,5 | 570,4 | 564,7 | 454,8 | 99,0 | -5,7 | 124,2 | 109,9 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 579,4 | 573,0 | 425,7 | 416,8 | 374,9 | 97,9 | -8,9 | 111,2 | 41,9 |
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 425,5 | 424,7 | 297,2 | 290,7 | 312,4 | 97,8 | -6,5 | 93,1 | -21,7 |
| 70806 | Інші заклади освіти | 724,8 | 696,1 | 471,6 | 440,5 | 430,2 | 93,4 | -31,1 | 102,4 | 10,3 |
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14,5 | 16,3 | 14,4 | 10,9 | 75,7 | -3,5 | 10,9 | ||
| видатки на розвиток дошкільної освіти | ||||||||||
| Охорона здоров»я | 21211,8 | 27312,2 | 22813,1 | 22460,8 | 19805,6 | 98,5 | -352,3 | 113,4 | 2655,2 | |
| 80101 | Лікарні | 18604,6 | 27226,8 | 22742,7 | 22412,9 | 18274,3 | 98,5 | -329,8 | 122,6 | 4138,6 |
| 80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 1579,3 | 831,6 | -831,6 | ||||||
| 80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 942,5 | 634,0 | -634,0 | ||||||
| 81008 | Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,5 | 100,0 | 106,2 | 0,9 | |
| 81009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 99,0 | -0,1 | 99,0 | -0,1 |
| 81010 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 60,0 | 60,0 | 45,0 | 22,6 | 41,2 | 50,2 | -22,4 | 54,9 | -18,6 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) | 3290,3 | 3773,7 | 2775,2 | 2637,5 | 2298,7 | 95,0 | -137,7 | 114,7 | 338,8 | |
| 90412 | Інші видатки по соціальному захисту населення | 17,4 | 26,1 | 22,0 | 19,0 | 11,4 | 86,4 | -3,0 | 166,7 | 7,6 |
| 90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 9,0 | 10,5 | 7,0 | 4,8 | 2,7 | 68,6 | -2,2 | 177,8 | 2,1 |
| 91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 95,6 | 358,4 | 197,2 | 171,2 | 57,3 | 86,8 | -26,0 | 298,8 | 113,9 |
| 91102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 50,0 | -1,0 | 250,0 | 0,6 |
| 91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 33,0 | 37,3 | 23,1 | 21,8 | 16,8 | 94,4 | -1,3 | 129,8 | 5,0 |
| 91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 60,9 | 100,0 | 114,9 | 9,1 | |
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2914,3 | 3119,8 | 2373,6 | 2305,7 | 2122,8 | 97,1 | -67,9 | 108,6 | 182,9 |
| 91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 53,7 | 79,9 | 40,5 | 14,6 | 36,0 | -25,9 | 14,6 | ||
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 51,4 | 51,4 | 39,8 | 29,4 | 26,4 | 73,9 | -10,4 | 111,4 | 3,0 |
| видатки на виплату компенсаційних послуг особам, що надають соціальні послуги | ||||||||||
| видатки на центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 43,9 | 17,8 | ||||||||
| Житлово-комунальне господарство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,5 | -375,5 | ||||
| 100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 375,5 | -375,5 | |||||||
| Культура і мистецтво | 2281,2 | 2268,4 | 1734,9 | 1698,0 | 1328,1 | 97,9 | -36,9 | 127,9 | 369,9 | |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 67,3 | 46,9 | 39,3 | 38,4 | 30,0 | 97,7 | -0,9 | 128,0 | 8,4 |
| 110201 | Бібліотеки | 780,1 | 760,3 | 584,9 | 575,5 | 472,5 | 98,4 | -9,4 | 121,8 | 103,0 |
| 110202 | Музеї і виставки | 71,9 | 72,3 | 60,0 | 59,1 | 46,0 | 98,5 | -0,9 | 128,5 | 13,1 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 610,6 | 633,8 | 472,8 | 458,4 | 355,0 | 97,0 | -14,4 | 129,1 | 103,4 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 631,4 | 632,2 | 468,7 | 458,5 | 329,2 | 97,8 | -10,2 | 139,3 | 129,3 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 119,9 | 122,9 | 109,2 | 108,1 | 95,4 | 99,0 | -1,1 | 113,3 | 12,7 |
| Засоби масової інформації | 270,0 | 313,0 | 272,4 | 231,7 | 87,8 | 85,1 | -40,7 | 263,9 | 143,9 | |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 250,0 | 298,0 | 257,4 | 231,7 | 87,8 | 90,0 | -25,7 | 263,9 | 143,9 |
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 20,0 | 15,0 | 15,0 | -15,0 | 0,0 | ||||
| Фізична культура і спорт | 467,7 | 606,0 | 511,3 | 505,4 | 415,3 | 98,8 | -5,9 | 121,7 | 90,1 | |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 50,0 | 50,0 | 40,5 | 35,8 | 38,3 | 88,4 | -4,7 | 93,5 | -2,5 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 397,7 | 536,0 | 457,4 | 457,3 | 377,0 | 100,0 | -0,1 | 121,3 | 80,3 |
| 130115 | Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури | 20,0 | 20,0 | 13,4 | 12,3 | 91,8 | -1,1 | 12,3 | ||
| Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю | 92,0 | 82,0 | 67,7 | 61,3 | 24,1 | 90,5 | -6,4 | 254,4 | 37,2 | |
| 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 24,0 | 14,0 | 10,0 | 3,6 | 3,4 | 36,0 | -6,4 | 105,9 | 0,2 |
| 180410 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 68,0 | 68,0 | 57,7 | 57,7 | 20,7 | 100,0 | 0,0 | 278,7 | 37,0 |
| Видатки не віднесені до основних груп | 66,9 | 63,2 | 20,2 | 7,7 | 23,6 | 38,1 | -12,5 | 32,6 | -15,9 | |
| 210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,0 | ||||||||
| 210106 | Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
| 250102 | Резервний фонд | 50,0 | 25,9 | 0,0 | ||||||
| 250203 | Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 16,8 | 21,2 | -21,2 | ||||||
| 250404 | Інші видатки | 14,9 | 18,5 | 18,5 | 6,0 | 2,4 | 32,4 | -12,5 | 250,0 | 3,6 |
| Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: | 65637,5 | 75140,5 | 61469,7 | 60551,4 | 50843,8 | 98,5 | -918,3 | 119,1 | 9707,6 | |
| заробітна плата з нарахуванням | 48376,3 | 53457,6 | 46806,7 | 46695,5 | 39135,9 | 99,8 | -111,2 | 119,3 | 7559,6 | |
| медикаменти | 1202,2 | 1179,2 | 914,7 | 883,0 | 827,3 | 96,5 | -31,7 | 106,7 | 55,7 | |
| харчування | 2015,5 | 2113,7 | 1729,6 | 1689,8 | 1174,7 | 97,7 | -39,8 | 143,8 | 515,1 | |
| енергоносії | 10728,7 | 14413,3 | 8886,3 | 8576,0 | 7603,6 | 96,5 | -310,3 | 112,8 | 972,4 | |
| інші видатки | 3314,8 | 3976,7 | 3132,4 | 2707,1 | 2102,3 | 86,4 | -425,3 | 128,8 | 604,8 | |
| Міжбюджетні транферти | 5320,5 | 3190,7 | 2100,4 | 1545,0 | 2503,1 | 73,6 | -555,4 | 61,7 | -958,1 | |
| 250311 | Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів | 1320,5 | 1320,5 | 1018,8 | 1018,8 | 2168,8 | 100,0 | 47,0 | -1150,0 | |
| 250312 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов»язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних зпкладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю | 27,8 | -27,8 | |||||||
| 250313 | Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 0,0 | ||||||||
| 250315 | Інші додаткові дотації | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 9,2 | 100,0 | 130,4 | 2,8 | ||
| 250319 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ | 142,0 | 0,0 | |||||||
| 250342 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв»язку із закінченням строку повноважень | 55,8 | -55,8 | |||||||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 60,0 | -4,0 | |
| 250366 | Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1650,0 | 1003,4 | 461,4 | 46,0 | -542,0 | 461,4 | |||
| 250380 | Інші субвенції | 60,2 | 60,2 | 46,8 | 231,5 | 77,7 | -13,4 | 20,2 | -184,7 | |
| 250388 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 0,0 | ||||||||
| Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4000,0 | 0,0 | ||||||||
| Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету, в т.ч.: | 35153,5 | 35581,7 | 27237,0 | 26708,5 | 21366,0 | 98,1 | -528,5 | 125,0 | 5342,5 | |
| Пільги ветеранам війни і праці (090201-090205; 090207-090211; 090214-090216; 090411; 090414; 170102) | 3852,7 | 4107,7 | 3172,8 | 2963,1 | 1947,1 | 93,4 | -209,7 | 152,2 | 1016,0 | |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям (090302-090308; 090401; 091300) | 23574,8 | 23852,0 | 18015,7 | 18015,7 | 15351,3 | 100,0 | 117,4 | 2664,4 | ||
| Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг (090405-090406) | 6262,0 | 6007,0 | 4857,8 | 4583,4 | 3257,6 | 94,4 | -274,4 | 140,7 | 1325,8 | |
| Дитячі будинки (в т.ч. Сімейного типу, прийомні сім»ї) (070303) | 1464,0 | 1615,0 | 1190,7 | 1146,3 | 810,0 | 96,3 | -44,4 | 141,5 | 336,3 | |
| Всього видатки загального фонду | 106111,5 | 113912,9 | 90807,1 | 88804,9 | 74712,9 | 97,8 | -2002,2 | 118,9 | 14092,0 | |
| Перевищення доходів загального фонду над видатками | -6810,2 | -6844,2 | -6810,2 | 99,5 | 34,0 | |||||
| залишок коштів на початок року (208100) | 496,0 | 3039,9 | 496,0 | 16,3 | -2543,9 | |||||
| залишок коштів на кінець періоду (205200; 208200) | 836,9 | 648,9 | 836,9 | 129,0 | 188,0 | |||||
| передача коштів до бюджету розвитку (208400) | -2609,1 | -1150,2 | -1107,5 | 381,8 | 96,3 | 42,7 | -290,1 | -1489,3 | ||
| отримано короткотермінових позик (203410) | 51477,0 | 40699,4 | 51477,0 | 126,5 | 10777,6 | |||||
| погашено короткотермінових позик (203420) | 43218,4 | 35864,4 | 43218,4 | 120,5 | 7354,0 | |||||
| Спеціальний фонд | ||||||||||
| Державне управління | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 8,0 | ||||||||
| Освіта | 359,3 | 1755,4 | 1069,3 | 882,1 | 705,2 | 82,5 | -187,2 | 125,1 | 176,9 | |
| 70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 359,3 | 951,8 | 840,6 | 840,6 | 642,5 | 100,0 | 130,8 | 198,1 | |
| 70806 | Інші заклади освіти | 55,2 | 41,5 | 41,5 | 62,7 | 100,0 | 66,2 | -21,2 | ||
| 70807 | Інші освітні програми | 748,4 | 187,2 | -187,2 | ||||||
| Охорона здоров»я | 1252,2 | 3413,1 | 2590,0 | 2007,7 | 1342,1 | 77,5 | -582,3 | 149,6 | 665,6 | |
| 80101 | Лікарні | 1252,2 | 3413,1 | 2590,0 | 2007,7 | 1318,0 | 77,5 | -582,3 | 152,3 | 689,7 |
| 80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 15,7 | -15,7 | |||||||
| 80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 8,4 | -8,4 | |||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) | 304,0 | 410,5 | 329,4 | 255,1 | 242,5 | 77,4 | -74,3 | 105,2 | 12,6 | |
| 91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді | 62,0 | 47,0 | -47,0 | 0,0 | |||||
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 304,0 | 348,5 | 282,4 | 255,1 | 242,5 | 90,3 | -27,3 | 105,2 | 12,6 |
| Культура і мистецтво | 36,7 | 110,0 | 96,4 | 96,4 | 268,9 | 35,8 | -172,5 | |||
| 110103 | Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі заклади та заходи | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||
| 110201 | Бібліотеки | 10,0 | 55,6 | 48,8 | 48,8 | 66,0 | 73,9 | -17,2 | ||
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 13,0 | 31,6 | 26,6 | 26,6 | 189,5 | 14,0 | -162,9 | ||
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 13,7 | 20,4 | 18,7 | 18,7 | 13,4 | 100,0 | 139,6 | 5,3 | |
| Засоби масової інформації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | |||||||||
| Фізична культура і спорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | -45,0 | ||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 45,0 | -45,0 | |||||||
| Транспорт, дорожнє господарство, зв»язок, телекомунікації та інформатика | 0,0 | 20,0 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 100,0 | 14,8 | |||
| 170901 | Національна програма інформатизації | 20,0 | 14,8 | 14,8 | 100,0 | 14,8 | ||||
| Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю | 0,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 100,0 | 8,0 | |||
| 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 8,0 | ||||
| Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 13,3 | 0,0 | 89,9 | -1,5 | 13,3 | ||
| 200200 | Охорона і раціональне використання земель | 14,8 | 14,8 | 13,3 | 89,9 | -1,5 | 13,3 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 486,9 | |||||||||
| Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: | 2439,1 | 5747,8 | 4122,7 | 3277,4 | 2603,7 | 79,5 | -845,3 | 125,9 | 673,7 | |
| заробітна плата з нарахуванням | 612,8 | 570,7 | 428,0 | 303,2 | 314,8 | 70,8 | -124,8 | 96,3 | -11,6 | |
| медикаменти | 71,5 | 307,3 | 286,1 | 281,2 | 361,5 | 98,3 | -4,9 | 77,8 | -80,3 | |
| харчування | 394,8 | 545,7 | 525,7 | 525,7 | 524,6 | 100,0 | 0,0 | 100,2 | 1,1 | |
| енергоносії | 172,1 | 217,9 | 171,8 | 97,6 | 118,8 | 56,8 | -74,2 | 82,2 | -21,2 | |
| інші видатки | 1187,9 | 4106,2 | 2711,1 | 2069,7 | 1284,0 | 76,3 | -641,4 | 161,2 | 785,7 | |
| Міжбюджетні трансферти | 0,0 | 1841,0 | 936,6 | 804,9 | 932,0 | 85,9 | -131,7 | 86,4 | -127,1 | |
| 250354 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 486,9 | 350,3 | 350,3 | 100,0 | 350,3 | ||||
| 250380 | Інші субвенції | 1354,1 | 586,3 | 454,6 | 932,0 | 77,5 | -131,7 | 48,8 | -477,4 | |
| Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Пільги ветеранам війни і праці (09020; 090204; 090207; 090210) | ||||||||||
| Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг (090405) | ||||||||||
| Всього видатки спеціального фонду | 2439,1 | 7588,8 | 5059,3 | 4082,3 | 3535,7 | 80,7 | -977,0 | 115,5 | 546,6 | |
| Перевищення доходів спеціального фонду над видатками | -843,6 | -337,1 | -843,6 | 250,3 | -506,5 | |||||
| залишок коштів на початок року (205100; 208100) | 452,4 | 384,0 | 452,4 | 117,8 | 68,4 | |||||
| залишок коштів на кінець періоду (205200; 208200) | 716,8 | 47,6 | 716,8 | 1505,9 | 669,2 | |||||
| передача коштів до бюджету розвитку (208400) | 2609,1 | 1150,2 | 1107,5 | 96,3 | -42,7 | 1107,5 | ||||
| надання пільгового кредиту сільським забудовникам «Власний дім» (4113) | ||||||||||
| повернення пільгового кредиту сільським забудовникам «Власний дім» (4123) | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 71,4 | -0,2 | |||||
| ВСЬОГО ВИДАТКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ | 108550,6 | 121501,7 | 95866,4 | 92887,2 | 78248,6 | 96,9 | -2979,2 | 118,7 | 14638,6 | |
| Заступник голови районної ради | В.Воскобойников | |||||||||