ЛОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІХ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 20 березня 2013 року м.Лозова
Про затвердження звіту про
виконання районного
бюджету за 2012 рік
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного Кодексу України та на підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А :
Затвердити звіт про виконання районного бюджету Лозівського району за 2012 рік, згідно з додатком, у тому числі:
загального фонду: по доходах – у сумі 124816,7 тис.грн., по видатках – у сумі 121018,5 тис.грн. з перевищенням доходів над видатками — у сумі 3798,2 тис.грн.;
спеціального фонду: по доходах – у сумі 4346,2 тис.грн., по видатках – у сумі 6138,9 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами — у сумі 1792,7 тис.грн.
Голова районної ради І.Нестєров
| Додаток | |||||||||
| до рішення районної ради від 20.03.2013 року | |||||||||
| ( ХХІХ сесія VІ скликання) | |||||||||
| ЗВІТ | |||||||||
| ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО | |||||||||
| БЮДЖЕТУ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2012 РІК | |||||||||
| тис.грн. | |||||||||
| Код бюджетної класифіка- ції | Найменування | Затверджено на 2012 рік | Затверджено на 2012 рік з урахуванням змін | Виконано за 2012 рік | Виконано за 2011 рік | Виконано до уточненого плану за 2012 рік | Виконано до аналогічного періоду 2011 року | ||
| % виконання | Відхил. (+,-) тис.грн. | % виконання | Відхил. (+,-) тис.грн. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4*100 | 8=5-4 | 9=5/6*100 | 10=5-6 |
| Загальний фонд | |||||||||
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 9431,6 | 11663,1 | 12745,5 | 9111,4 | 109,3 | 1082,4 | 139,9 | 3634,1 |
| 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 8,0 | 5,8 | 5,8 | 8,4 | 100,0 | 69,0 | -2,6 | |
| 21080500 | Інші надходження (згідно перевірок контролюючих органів) | 20,0 | 10,3 | 10,4 | 24,6 | 101,0 | 0,1 | 42,3 | -14,2 |
| 24060300 | Інші надходження | 60,0 | 4,6 | 4,6 | 67,6 | 100,0 | 6,8 | -63,0 | |
| Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів | 9519,6 | 11683,8 | 12766,6 | 9212,0 | 109,3 | 1082,8 | 138,6 | 3554,6 | |
| МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | |||||||||
| 41010600 | Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів | 404,9 | 404,9 | 404,9 | 100,0 | 404,9 | |||
| 41020100 | Дотація вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам | 55915,0 | 55915,0 | 55915,0 | 51704,2 | 100,0 | 108,1 | 4210,8 | |
| 41020600 | Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 10378,9 | 10378,9 | 10900,0 | 100,0 | 95,2 | -521,1 | ||
| 41021100 | Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги | 99,5 | -99,5 | ||||||
| 41021200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення | 317,6 | 317,6 | 100,0 | 317,6 | ||||
| 41021600 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов»язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю | 893,7 | -893,7 | ||||||
| 41021800 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ | 4914,2 | 4914,2 | 100,0 | 4914,2 | ||||
| 41030300 | Субвенції на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування | 216,1 | 497,8 | 497,8 | 435,0 | 100,0 | 114,4 | 62,8 | |
| 41035600 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | 687,1 | 650,5 | 639,3 | 587,4 | 98,3 | -11,2 | 108,8 | 51,9 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 23574,8 | 24952,5 | 24913,0 | 20911,6 | 99,8 | -39,5 | 119,1 | 4001,4 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 8681,0 | 7573,6 | 7573,6 | 7206,8 | 100,0 | 105,1 | 366,8 | |
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв»язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв»язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот ) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 312,7 | 312,7 | 292,9 | 162,2 | 93,7 | -19,8 | 180,6 | 130,7 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1121,0 | 715,0 | 714,9 | 618,4 | 100,0 | -0,1 | 115,6 | 96,5 |
| 41033800 | Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток (на капітальний ремонт будівлі районного будинку культури) | 200,0 | -200,0 | ||||||
| 41034200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв»язку із закінченням строку повноважень | 42,9 | -42,9 | ||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету на забезпечення проведення в області пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів та ветеранів війни на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» | 75,5 | -75,5 | ||||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на забезпечення підвозу дітей до навчальних закладів Лозівського району | 215,4 | 252,7 | 229,1 | 90,7 | -23,6 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на проведення оздоровчої кампанії | 38,0 | 38,0 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з селищних бюджетів на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по ДНЗ | 178,8 | 103,3 | 57,8 | -75,5 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» | 16,2 | 16,2 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам на забезпечення продуктами харчування підопічних стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 71,2 | 71,2 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з Миколаївського сільського бюджету на проведення поточного ремонту Миколаївського НВК | 1,5 | 1,5 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок загального фонду Надеждівського сільського бюджету на придбання ліжок, матрасів, подушок для Надеждівського НВК | 10,9 | 10,9 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок загального фонду Єлизаветівського сільського бюджету на придбання лінолеуму та будівельних матеріалів для Єлизаветівської амбулаторії сімейного лікаря | 2,0 | 2,0 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів для галузі «Освіта» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів для поточного ремонту комунального закладу охорони здоров»я «Лозівська центральна районна лікарня» | 33,2 | 33,2 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів для придбання обладнання та інвентарю для оперблоку комунального закладу охорони здоров»я «Лозівська центральна районна лікарня» | 45,0 | 45,0 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з Артільного сільського бюджету для поточного ремонту амбулаторії сімейного лікаря с.Артільне | 2,0 | 2,0 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на придбання пального для автомобілів швидкої допомоги КЗОЗ «Лозівська ЦРЛ» | 40,0 | 40,0 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів для харчування дітей пільгового контингенту та учнів 1-4 класів | 35,5 | 35,5 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету Надеждівської сільської ради на проведення інтернету в Надеждівському НВК | 1,0 | 1,0 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування «Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Лозівському районі на 2011-2016 роки» | 29,6 | 29,6 | 100,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських рад на забезпечення підвозу та харчування дітей у навчальних закладах Лозівського району та придбання паливно-мастильних матеріалів для КЗОЗ «Центральна районна лікарня» | 349,5 | |||||||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4000,0 | 4000,0 | 3153,7 | 78,8 | -846,3 | 3153,7 | ||
| 41034800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою | 26,0 | 26,0 | 100,0 | 26,0 | ||||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 1464,0 | 1554,0 | 1549,8 | 1134,5 | 99,7 | -4,2 | 136,6 | 415,3 |
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 66,4 | -66,4 | ||||||
| Разом трансфертів | 96591,9 | 113070,3 | 112050,1 | 95387,6 | 99,1 | -1020,2 | 117,5 | 16662,5 | |
| Разом доходів загального фонду з урахуванням трансфертів | 106111,5 | 124754,0 | 124816,7 | 104599,6 | 100,1 | 62,7 | 119,3 | 20217,1 | |
| Спеціальний фонд | |||||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 952,2 | 1 952,2 | 2931,3 | 3165,7 | 150,2 | 979,1 | 92,6 | -234,4 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 5,8 | -5,8 | ||||||
| 410344000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 486,9 | 486,9 | 486,9 | 100,0 | 486,9 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з сільськиз, селищних бюджетів на фінансування «Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Лозівському районі на 2011-2016 роки» за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 6,9 | 6,9 | 100,0 | 6,9 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування «Районної природоохоронної програми на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища | 131,6 | -131,6 | ||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету для проведення ремонтних робіт та придбання обладнання для дитячого дошкільного закладу у с.Чернігівське | 270,0 | -270,0 | ||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету для облаштування тренажерних спортивних майданчиків (комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери) | 45,0 | -45,0 | ||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 15,0 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з Краснопавлівського селищного бюджету на придбання приладів, інвентарю, обладнання та матеріальних цінностей для Краснопавлівського НВК та Краснопавлівського багатопрофільного ліцею | 170,6 | 170,6 | 100,0 | 170,6 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та субвенцій з районних бюджетів на фінансування заходів «Програми раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011-2015 роки» | 90,1 | -90,1 | ||||||
| 41035000 | «Інша» субвенція з обласного бюджету для оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги системами GPS – (навігації) для КЗОЗ «Лозівської центральної районної лікарні» (заходи програми «Здоров’я Слобожанщини») | 99,5 | 79,1 | 79,5 | -20,4 | 79,1 | |||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду сільських бюджетів для проведення капітальних видатків по територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 6,5 | 6,5 | 100,0 | 6,5 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду Миколаївського сільського бюджету на придбання дитячого ігрового комплексу «Городок-Дружба» для Миколаївського НВК | 6,5 | 6,5 | 100,0 | 6,5 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету розвитку спеціального фонду сільських, селищних бюджетів для реконструкції операційного блоку комунального закладу охорони здоров»я «Лозівська центральна районна лікарня» по вул. Леніна, 42 у с.Катеринівка | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 120,0 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів для придбання обладнання та інвентарю для оперблоку комунального закладу охорони здоров»я «Лозівська центральна районна лікарня» | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 15,0 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок бюджету розвитку з Царедарівського сільського бюджету для придбання дитячих майданчиків для Полтавського та Царедарівського НВК | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 12,0 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на підтримку районних друкованих засобів масової інформації для придбання комп»ютерної техніки (Програма розвитку інформаційного простору на 2011-2015 роки) | 3,5 | -3,5 | ||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво очисних споруд за технологією «Біоплато» в с. Єлизаветівка | 986,0 | 496,3 | 726,3 | 50,3 | -489,7 | 68,3 | -230,0 | |
| Разом доходів спеціального фонду | 2 439,1 | 4 098,9 | 4 346,2 | 4 216,3 | 106,0 | 247,3 | 103,1 | 129,9 | |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ | 108550,6 | 128852,9 | 129162,9 | 108815,9 | 100,2 | 310,0 | 118,7 | 20347,0 | |
| Загальний фонд | |||||||||
| Державне управління | 1404,1 | 1213,2 | 1099,2 | 919,0 | 90,6 | -114,0 | 119,6 | 180,2 | |
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 1404,1 | 1213,2 | 1099,2 | 919,0 | 90,6 | -114,0 | 119,6 | 180,2 |
| Освіта (без субвенцій з державного бюджету) | 36553,5 | 44202,2 | 43864,2 | 36362,9 | 99,2 | -338,0 | 120,6 | 7501,3 | |
| 70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 33518,5 | 41378,0 | 41078,7 | 33636,0 | 99,3 | -299,3 | 122,1 | 7442,7 |
| 70202 | Вечірні (змінні) школи | 208,4 | -208,4 | ||||||
| 70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 467,2 | 403,8 | 398,9 | 286,1 | 98,8 | -4,9 | 139,4 | 112,8 |
| 70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 823,6 | 788,8 | 783,7 | 639,8 | 99,4 | -5,1 | 122,5 | 143,9 |
| 70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 579,4 | 575,4 | 559,3 | 499,2 | 97,2 | -16,1 | 112,0 | 60,1 |
| 70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 425,5 | 400,8 | 388,4 | 426,1 | 96,9 | -12,4 | 91,2 | -37,7 |
| 70806 | Інші заклади освіти | 724,8 | 639,1 | 638,9 | 645,0 | 100,0 | -0,2 | 99,1 | -6,1 |
| 70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14,5 | 16,3 | 16,3 | 22,3 | 100,0 | 73,1 | -6,0 | |
| видатки на розвиток дошкільної освіти | |||||||||
| Охорона здоров»я | 21211,8 | 31095,5 | 30848,6 | 28509,8 | 99,2 | -246,9 | 108,2 | 2338,8 | |
| 80101 | Лікарні | 18604,6 | 30984,2 | 30737,6 | 26047,0 | 99,2 | -246,6 | 118,0 | 4690,6 |
| 80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 1579,3 | 1430,5 | -1430,5 | |||||
| 80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 942,5 | 952,8 | -952,8 | |||||
| 81008 | Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,5 | 100,0 | 106,2 | 0,9 | |
| 81002 | інші заходи по охороні здоров»я | 25,9 | 25,9 | 100,0 | 25,9 | ||||
| 81009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 99,0 | -0,1 | 99,0 | -0,1 |
| 81010 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 60,0 | 60,0 | 59,8 | 55,0 | 99,7 | -0,2 | 108,7 | 4,8 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) | 3290,3 | 3851,4 | 3719,3 | 3390,9 | 96,6 | -132,1 | 109,7 | 328,4 | |
| 90412 | Інші видатки по соціальному захисту населення | 17,4 | 26,1 | 26,0 | 17,4 | 99,6 | -0,1 | 149,4 | 8,6 |
| 90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 9,0 | 10,5 | 4,6 | 7,3 | 43,8 | -5,9 | 63,0 | -2,7 |
| 91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 95,6 | 358,3 | 318,9 | 89,1 | 89,0 | -39,4 | 357,9 | 229,8 |
| 91102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 72,0 | -0,7 | 105,9 | 0,1 |
| 91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 33,0 | 35,0 | 28,0 | 30,1 | 80,0 | -7,0 | 93,0 | -2,1 |
| 91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 60,9 | 100,0 | 114,9 | 9,1 | |
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2914,3 | 3219,1 | 3157,1 | 3097,9 | 98,1 | -62,0 | 101,9 | 59,2 |
| 91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 53,7 | 78,5 | 78,5 | 50,2 | 100,0 | 156,4 | 28,3 | |
| 91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 51,4 | 51,4 | 34,4 | 36,3 | 66,9 | -17,0 | 94,8 | -1,9 |
| видатки на центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 43,9 | ||||||||
| Житлово-комунальне господарство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375,5 | -375,5 | ||||
| 100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 375,5 | -375,5 | ||||||
| Культура і мистецтво | 2281,2 | 2291,5 | 2275,2 | 1955,5 | 99,3 | -16,3 | 116,3 | 319,7 | |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 67,3 | 46,9 | 43,6 | 48,9 | 93,0 | -3,3 | 89,2 | -5,3 |
| 110201 | Бібліотеки | 780,1 | 787,6 | 784,6 | 661,6 | 99,6 | -3,0 | 118,6 | 123,0 |
| 110202 | Музеї і виставки | 71,9 | 78,3 | 78,3 | 69,1 | 100,0 | 113,3 | 9,2 | |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 610,6 | 613,2 | 606,3 | 517,9 | 98,9 | -6,9 | 117,1 | 88,4 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 631,4 | 626,4 | 624,6 | 516,7 | 99,7 | -1,8 | 120,9 | 107,9 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 119,9 | 139,1 | 137,8 | 141,3 | 99,1 | -1,3 | 97,5 | -3,5 |
| Засоби масової інформації | 270,0 | 337,9 | 288,1 | 132,3 | 85,3 | -49,8 | 217,8 | 155,8 | |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 250,0 | 329,8 | 288,1 | 127,3 | 87,4 | -41,7 | 226,3 | 160,8 |
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 20,0 | 8,1 | 5,0 | -8,1 | -5,0 | |||
| Фізична культура і спорт | 467,7 | 716,7 | 713,0 | 614,2 | 99,5 | -3,7 | 116,1 | 98,8 | |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 50,0 | 50,0 | 47,1 | 51,4 | 94,2 | -2,9 | 91,6 | -4,3 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 397,7 | 646,7 | 646,4 | 562,8 | 100,0 | -0,3 | 114,9 | 83,6 |
| 130115 | Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури | 20,0 | 20,0 | 19,5 | 97,5 | -0,5 | 19,5 | ||
| 160101 | 3емлеустрій | 29,6 | -29,6 | ||||||
| Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю | 92,0 | 110,1 | 92,2 | 43,7 | 83,7 | -17,9 | 211,0 | 48,5 | |
| 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 24,0 | 25,0 | 7,3 | 11,1 | 29,2 | -17,7 | 65,8 | -3,8 |
| 180410 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 68,0 | 85,1 | 84,9 | 32,6 | 99,8 | -0,2 | 260,4 | 52,3 |
| Видатки не віднесені до основних груп | 66,9 | 47,9 | 44,9 | 25,9 | 93,7 | -3,0 | 173,4 | 19,0 | |
| 210106 | Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 85,0 | -0,3 | 73,9 | -0,6 |
| 250102 | Резервний фонд | 50,0 | |||||||
| 250203 | Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 39,9 | 37,2 | 21,2 | 93,2 | -2,7 | 175,5 | 16,0 | |
| 250404 | Інші видатки | 14,9 | 6,0 | 6,0 | 2,4 | 100,0 | 0,0 | 250,0 | 3,6 |
| Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: | 65637,5 | 83896,0 | 82944,7 | 72329,7 | 98,9 | -951,3 | 114,7 | 10615,0 | |
| заробітна плата з нарахуванням | 48376,3 | 63206,5 | 63195,5 | 55794,2 | 100,0 | -11,0 | 113,3 | 7401,3 | |
| медикаменти | 1202,2 | 1179,2 | 1178,8 | 1111,9 | 100,0 | -0,4 | 106,0 | 66,9 | |
| харчування | 2015,5 | 2326,8 | 2321,8 | 1671,7 | 99,8 | -5,0 | 138,9 | 650,1 | |
| енергоносії | 10728,7 | 12918,4 | 12837,9 | 10500,1 | 99,4 | -80,5 | 122,3 | 2337,8 | |
| інші видатки | 3314,8 | 4265,1 | 3410,7 | 3251,8 | 80,0 | -854,4 | 104,9 | 158,9 | |
| Міжбюджетні транферти | 5320,5 | 3383,7 | 3029,5 | 4292,0 | 89,5 | -354,2 | 70,6 | -1262,5 | |
| 250311 | Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів | 1320,5 | 1320,5 | 1320,5 | 2618,6 | 100,0 | 50,4 | -1298,1 | |
| 250312 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов»язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних зпкладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю | 92,0 | -92,0 | ||||||
| 250313 | Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 188,0 | 188,0 | 930,3 | 100,0 | 20,2 | -742,3 | ||
| 250315 | Інші додаткові дотації | 12,0 | 12,0 | 217,0 | 100,0 | 5,5 | -205,0 | ||
| 250319 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ | 142,0 | 142,0 | 100,0 | 142,0 | ||||
| 250342 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв»язку із закінченням строку повноважень | 43,3 | -43,3 | ||||||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 11,0 | 11,0 | 32,0 | 100,0 | 34,4 | -21,0 | ||
| 250366 | Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1650,0 | 1296,4 | 78,6 | -353,6 | 1296,4 | |||
| 250380 | Інші субвенції | 60,2 | 59,6 | 292,8 | 99,0 | -0,6 | 20,4 | -233,2 | |
| 250388 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 66,0 | -66,0 | ||||||
| Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4000,0 | ||||||||
| Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету, в т.ч.: | 35153,5 | 35107,8 | 35044,3 | 30033,5 | 99,8 | -63,5 | 116,7 | 5010,8 | |
| Пільги ветеранам війни і праці (090201-090205; 090207-090211; 090214-090216; 090411; 090414; 170102) | 3852,7 | 3580,7 | 3560,9 | 3258,2 | 99,4 | -19,8 | 109,3 | 302,7 | |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям (090302-090308; 090401; 091300) | 23574,8 | 24952,5 | 24913,1 | 20911,6 | 99,8 | -39,4 | 119,1 | 4001,5 | |
| Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг (090405-090406) | 6262,0 | 5020,6 | 5020,5 | 4729,2 | 100,0 | -0,1 | 106,2 | 291,3 | |
| Дитячі будинки (в т.ч. Сімейного типу, прийомні сім»ї) (070303) | 1464,0 | 1554,0 | 1549,8 | 1134,5 | 99,7 | -4,2 | 136,6 | 415,3 | |
| Всього видатки загального фонду | 106111,5 | 122387,5 | 121018,5 | 106655,2 | 98,9 | -1369,0 | 113,5 | 14363,3 | |
| Перевищення доходів загального фонду над видатками | 3798,2 | -2055,6 | 3798,2 | -184,8 | 5853,8 | ||||
| залишок коштів на початок року (208100) | 496,0 | 3039,9 | 496,0 | 16,3 | -2543,9 | ||||
| залишок коштів на кінець періоду (205200; 208200) | 2177,1 | 496,0 | 2177,1 | 438,9 | 1681,1 | ||||
| передача коштів до бюджету розвитку (208400) | -2658,1 | -2117,0 | 488,3 | 79,6 | 541,1 | -433,5 | -2605,3 | ||
| отримано короткотермінових позик (203410) | 52527,0 | 46399,0 | 52527,0 | 113,2 | 6128,0 | ||||
| погашено короткотермінових позик (203420) | 52527,0 | 46399,0 | 52527,0 | 113,2 | 6128,0 | ||||
| Спеціальний фонд | |||||||||
| Державне управління | 50,0 | ||||||||
| 10116 | Органи місцевого самоврядування | 50,0 | |||||||
| Освіта | 359,3 | 2041,3 | 1473,8 | 1045,2 | 72,2 | -567,5 | 141,0 | 428,6 | |
| 70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 359,3 | 1182,6 | 1051,3 | 972,6 | 88,9 | -131,3 | 108,1 | 78,7 |
| 70806 | Інші заклади освіти | 110,3 | 56,3 | 72,6 | 51,0 | -54,0 | 77,5 | -16,3 | |
| 70807 | Інші освітні програми | 748,4 | 366,2 | 48,9 | -382,2 | 366,2 | |||
| Охорона здоров»я | 1252,2 | 3240,9 | 2951,1 | 1882,1 | 91,1 | -289,8 | 156,8 | 1069,0 | |
| 80101 | Лікарні | 1252,2 | 3240,9 | 2951,1 | 1845,9 | 91,1 | -289,8 | 159,9 | 1105,2 |
| 80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 24,7 | -24,7 | ||||||
| 80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 11,5 | -11,5 | ||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) | 304,0 | 442,1 | 378,7 | 278,7 | 85,7 | -63,4 | 135,9 | 100,0 | |
| 91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді | 62,0 | 47,0 | 75,8 | -15,0 | 47,0 | |||
| 91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 304,0 | 380,1 | 331,7 | 278,7 | 87,3 | -48,4 | 119,0 | 53,0 |
| Культура і мистецтво | 36,7 | 168,5 | 161,6 | 343,1 | 95,9 | -6,9 | 47,1 | -181,5 | |
| 110103 | Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі заклади та заходи | 2,3 | 2,3 | 100,0 | 2,3 | ||||
| 110201 | Бібліотеки | 10,0 | 97,8 | 96,2 | 72,8 | 98,4 | -1,6 | 132,1 | 23,4 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 13,0 | 39,4 | 35,8 | 249,5 | 90,9 | -3,6 | 14,3 | -213,7 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 13,7 | 29,0 | 27,3 | 20,8 | 94,1 | -1,7 | 131,3 | 6,5 |
| Засоби масової інформації | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 3,5 | -12,2 | -3,5 | |||
| 120201 | Телебачення і радіомовлення | 12,2 | 3,5 | -12,2 | -3,5 | ||||
| Фізична культура і спорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | -45,0 | ||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 45,0 | -45,0 | ||||||
| Транспорт, дорожнє господарство, зв»язок, телекомунікації та інформатика | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 100,0 | 14,8 | |||
| 170901 | Національна програма інформатизації | 14,8 | 14,8 | 100,0 | 14,8 | ||||
| Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 5,6 | 100,0 | 285,7 | 10,4 | ||
| 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 16,0 | 16,0 | 5,6 | 100,0 | 285,7 | 10,4 | ||
| Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 0,0 | 14,8 | 13,3 | 0,0 | 89,9 | -1,5 | 13,3 | ||
| 200200 | Охорона і раціональне використання земель | 14,8 | 13,3 | 89,9 | -1,5 | 13,3 | |||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 486,9 | ||||||||
| Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: | 2439,1 | 6000,6 | 5009,3 | 3603,2 | 83,5 | -991,3 | 139,0 | 1406,1 | |
| заробітна плата з нарахуванням | 612,8 | 489,9 | 482,6 | 459,8 | 98,5 | -7,3 | 105,0 | 22,8 | |
| медикаменти | 71,5 | 304,2 | 285,3 | 579,6 | 93,8 | -18,9 | 49,2 | -294,3 | |
| харчування | 394,8 | 783,4 | 731,9 | 679,5 | 93,4 | -51,5 | 107,7 | 52,4 | |
| енергоносії | 172,1 | 125,5 | 124,4 | 135,1 | 99,1 | -1,1 | 92,1 | -10,7 | |
| інші видатки | 1187,9 | 4297,6 | 3385,1 | 1749,2 | 78,8 | -912,5 | 193,5 | 1635,9 | |
| Міжбюджетні трансферти | 0,0 | 1841,0 | 1129,6 | 1034,9 | 61,4 | -711,4 | 109,2 | 94,7 | |
| 250354 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 486,9 | 486,9 | 100,0 | 486,9 | ||||
| 250380 | Інші субвенції | 1354,1 | 642,7 | 1034,9 | 47,5 | -711,4 | 62,1 | -392,2 | |
| Всього видатки спеціального фонду | 2439,1 | 7841,6 | 6138,9 | 4638,1 | 78,3 | -1702,7 | 132,4 | 1500,8 | |
| Перевищення доходів спеціального фонду над видатками | -1792,7 | -421,8 | -1792,7 | 425,0 | -1370,9 | ||||
| залишок коштів на початок року (205100; 208100) | 452,4 | 383,9 | 452,4 | 117,8 | 68,5 | ||||
| залишок коштів на кінець періоду (205200; 208200) | 777,3 | 452,4 | 777,3 | 171,8 | 324,9 | ||||
| передача коштів до бюджету розвитку (208400) | 2658,1 | 2117,0 | 79,6 | -541,1 | 2117,0 | ||||
| надання пільгового кредиту сільським забудовникам «Власний дім» (4113) | |||||||||
| повернення пільгового кредиту сільським забудовникам «Власний дім» (4123) | -0,5 | -2,0 | -0,5 | 25,0 | 1,5 | ||||
| ВСЬОГО ВИДАТКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ | 108550,6 | 130229,1 | 127157,4 | 111293,3 | 97,6 | -3071,7 | 114,3 | 15864,1 | |
| Заступник голови районної ради | В.Воскобойников | ||||||||