ПРОЕКТ
ЛОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від вересня 2014 року м.Лозова
Про внесення змін до рішення
районної ради від 31 січня 2014 року
„Про районний бюджет на 2014 рік”
(зі змінами)
Відповідно до пункту 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А :
Відповідно до додатка «Зміни до загального обсягу районного бюджету на 2014 рік», що додається, внести зміни до рішення районної ради від 31січня 2014 року „Про районний бюджет на 2014 рік” зі змінами, внесеними рішеннями районної ради від 26 березня, 30 квітня 2014 року, 04 липня 2014 року та 30 липня 2014 року, виклавши його у новій редакції:
- Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 123547,0 тис.грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання, що одержується з Державного бюджету України, в сумі 53181,5 тис.грн., кошти, що надходять до районного бюджету з сільських та селищної рад (відповідно щоденного нормативу відрахувань) в сумі 1412,2 тис.грн., обсяг цільової субвенції з Державного бюджету в сумі 46801,1 тис.грн., а саме: на пільги і субсидії населенню 10672,6 тис.грн. (з яких на житлово-комунальні послуги 9367,1 тис.грн., на тверде паливо та скраплений газ 926,0 тис.грн., на послуги зв’язку та інші 379,5 тис.грн., в тому числі на пільгове перевезення населення 213,3 тис.грн.), виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 33013,9 тис.грн., на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 2317,6 тис.грн., субвенції з Державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 691,5 тис.грн., субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в сумі 105,5 тис.грн., субвенції з обласного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 1042,4 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку районним та міським бюджетам — переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» (погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року) в сумі 100,0 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку районним та міським бюджетам — переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» (комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки») в сумі 13,2 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету на фінансування заходів щодо інформаційно-комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування і виконання місцевих бюджетів Харківської області в сумі 9,3 тис.грн., іншої субвенції за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для придбання сміттєвозу для смт Орілька в сумі 576,4 тис.грн., трансферту з міського бюджету м.Лозова в сумі 705,7 тис.грн., в тому числі на утримання центральних районної та дитячої бібліотек 221,5 тис.грн. та комунального закладу охорони здоров»я «Лозівська центральна районна лікарня» 484,2 тис.грн., що є об’єктами спільного користування, субвенції з сільських бюджетів в сумі
91,4 тис.грн. на утримання штатних одиниць центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, субвенції з сільських та селищних бюджетів на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 862,5 тис.грн., іншої субвенції з сільських та селищних рад на забезпечення підвозу дітей до навчальних закладів Лозівського району в сумі
577,5 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Орільської селищної ради на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по ДНЗ для управління освіти, молоді і спорту Лозівської РДА в сумі 20,0 тис.грн., іншої субвенції з сільських бюджетів на проведення оздоровчої кампанії в сумі 61,5 тис.грн., іншої субвенції з сільських бюджетів для оплати за енергоносії в сумі 29,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету розвитку Перемозької сільської ради на придбання металопластикових вікон для Перемозької ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 50,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Перемозької сільської ради для проведення поточного ремонту АЗПСМ в с.Перемога в сумі 20,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету розвитку Перемозької сільської ради для проведення реконструкції покрівлі Перемозької ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 100,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету розвитку Перемозької сільської ради для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення під ФАП с.Герсеванівка в сумі 150,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Єлизаветівської сільської ради на придбання спортивного інвентарю для Єлизаветівського НВК в сумі 5,5 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Єлизаветівської сільської ради для КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Лозівського району» на придбання автозапчастин на автомобіль швидкої допомоги АЗПСМ с.Єлизаветівка в сумі
2,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Артільної сільської ради на проведення капітального ремонту віконних прорізів Артільного НВК (погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року) за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти бюджету розвитку) переможцю обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом у майбутнє» в сумі 25,0 тис.грн., іншої субвенції з сільських бюджетів на виконання «Програми розвитку інформаційного простору Лозівського району на 2014-2016 роки» для Лозівської редакції міської газети «Голос Лозівщини» в сумі
25,3 тис.грн., іншої субвенція з сільських бюджетів на виконання «Програми збереження архівних документів суб»єктів господарської діяльності різних форм власності та забезпечення законних інтересів громадян Лозівського району на
2011-2015 роки» в сумі 19,0 тис.грн., іншої субвенції з сільських бюджетів на виконання районної «Програми щодо підтримки діяльності Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області на 2011-2015 роки» в сумі 9,2 тис.грн., іншої субвенції з сільських бюджетів на виконання районної «Програми підтримки діяльності пожежно-рятувальних підрозділів по охороні Лозівського району ГУДСНС України в Харківської області на 2013-2015 роки» в сумі 13,5 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Садівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів із заміною на енергозберігаючі Садівської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 85,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Садівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів із заміною на енергозберігаючі та вхідних дверей Садівського ФАПу в сумі 15,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Миколаївської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту покрівлі Миколаївського НВК в сумі 200,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Миколаївської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на капітальний ремонт ФАПу с.Копані в сумі 37,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Новоіванівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів фасаду Новоіванівської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 57,1 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Новоіванівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів фасаду Новоіванівського ФАПу в сумі 39,8 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Краснопавлівської селищної ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту покрівлі дошкільного підрозділу Краснопавлівського НВК в сумі 228,4 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 117247,1 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 6299,9 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку в сумі 1100,5 тис.грн. (додаток №1).
- Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 125575,9 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі
118067,8 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі – 7508,1 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку 1736,7 тис.грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).
- З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р, основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805, для забезпечення проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).
- Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 79,5 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг в сумі 20,0 тис.грн (додаток 6 «Джерела фінансування районного бюджету на 2014 рік»).
- Установити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 900,2тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів (додаток 6 «Джерела фінансування районного бюджету на 2014 рік»).
- Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1208,2 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів в сумі 1128,7 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку 556,7 тис.грн. та передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 79,5 тис.грн. (додаток 6 “Джерела фінансування районного бюджету на 2014рік”).
- Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2014 рік в сумі 200,0 тис.грн.
- Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік згідно із додатком № 4 до цього рішення:
— міжбюджетні трансферти, що надходять до районного бюджету з сільських та селищного бюджетів в сумі 1412,2 тис.грн. згідно щоденного нормативу відрахувань;
— міжбюджетні трансферти, що передаються з районного бюджету, а саме:
— дотація вирівнювання сільським та селищному бюджетам в сумі
587,4 тис.грн.;
— інша додаткова дотація Кінненській сільській раді для виплати заробітної плати в сумі 56,0 тис.грн.;
— інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку переможцю обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад „Разом в майбутнє” (погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року) Артільній сільській раді в сумі 25,0 тис.грн.;
— інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку переможцю обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад „Разом в майбутнє” (погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року) Катеринівській сільській раді в сумі 75,0 тис.грн.;
— інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку переможцю обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад „Разом в майбутнє” (комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки») Катеринівській сільській раді в сумі 13,2 тис.грн.;
— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 691,5 тис.грн.;
— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (погашення боргу станом на 01.01.2014 року) в сумі
378,6 тис.грн.;
— субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 926,1 тис.грн.;
— інша субвенція Орільській селищній раді з районного бюджету на виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок бюджету розвитку на придбання сміттєвоза (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014р.) в сумі 114,7 тис.грн.;
— інша субвенція Орільській селищній раді з районного бюджету на виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища на придбання сміттєвоза (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014р) в сумі 193,5 тис.грн.;
— інша субвенція Орільській селищній раді за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для придбання сміттєвозу для
смт Орілька в сумі 576,4 тис.грн.;
— інша субвенція з районного бюджету на виконання «Програми розвитку місцевого самоврядування Лозівського району на 2012-2016 роки» в частині районного конкурсу «Краща сільська, селищна рада» у 2013 році в сумі 8,7 тис.грн.;
— інша субвенція Катеринівській сільській раді з районного бюджету на придбання обладнання для технічного переоснащення котельні по вул. Шкільна 18 с.Катеринівка в сумі 36,7 тис.грн. (за рахунок бюджету розвитку);
— інша субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання „Програми щодо підтримки діяльності Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області на 2011-2015 роки” в сумі 9,2 тис.грн.;
— інша субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання «Програми підтримки діяльності пожежно-рятувальних підрозділів по охороні Лозівського району ГУ ДСНС України у Харківській області на 2013-2015 роки» в сумі 13,5 тис.грн.
- Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком
№ 4 до цього рішення. Суми дотації вирівнювання з районного бюджету, недоодержані згідно з розписом районного бюджету, перераховуються органами Державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління в строк не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.
- Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік в сумі 50,0 тис.грн.
Дозволити районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії районної ради.
- Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
трансферти місцевим бюджетам (код 2620);
трансферти населенню (код 2700).
- Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм на загальну суму 1135,4 тис.грн. (додаток № 5).
- Доручити голові районної ради підписувати угоди з відповідними радами щодо передачі субвенцій з районного бюджету та одержання субвенцій в районний бюджет.
- Надати право постійній комісії з питань бюджету та спільної власності територіальних громад у процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за висновком фінансового управління Лозівської районної державної адміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державної казначейської служби.
- Затвердити перелік об’єктів (додаток №7 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
- Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. (додаток № 8).
- Надати головному лікарю КЗОЗ «Лозівська центральна районна лікарня» повноваження виконуючого обов’язки головного розпорядника коштів по галузі охорони здоров’я.
- Для розпорядника нижчого рівня «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» головним розпорядником коштів визначити Лозівську районну державну адміністрацію.
- Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та спільної власності територіальних громад (Семенов А.В.).
Голова районної ради І.Нестєров
Розробник: фінансове управління Лозівської РДА, 2-20-42
|
Додаток |
| до рішення районної ради від вересня 2014 року | ||||||||
| «Про внесення змін до рішення | ||||||||
| районної ради від 31 січня 2014 року | ||||||||
|
„Про районний бюджет на 2014 рік” (зі змінами)» |
||||||||
| ( сесія VІ скликання) | ||||||||
|
Зміни до загального обсягу районного бюджету на 2014 рік |
||||||||
| Доходи | грн. | |||||||
| № з/п | КДК | Найменування доходів | сума (загальний фонд) | сума (спеціальний фонд) | ||||
| + | - | + | - | |||||
| 1 | 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на виконання «Програми розвитку інформаційного простору Лозівського району на 2014-2016 роки» для Лозівської редакції міськрайонної газети «Голос Лозівщини» | 8300 | |||||
| Бунаківська с/р | 4300 | |||||||
| Плисівська с/р | 4000 | |||||||
| 2 | 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на виконання «Програми збереження архівних документів суб»єктів господарської діяльності різних форм власності та забезпечення законних інтересів громадян Лозівського району на 2011-2015 роки» | 1000 | |||||
| Царедарівська с/р | 1000 | |||||||
| 3 | 41035000 | Інша субвенція для оплати за енергоносії | 29000 | |||||
| Садівська с/р | 4000 | |||||||
| Шатівська с/р | 25000 | |||||||
| 4 | 41035000 | Інша субвенція з бюджету Перемозької сільської ради для проведення поточного ремонту АЗПСМ в с.Перемога | 20000 | |||||
| 5 | 41035000 | Інша субвенція з бюджету Перемозької сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення реконструкції покрівлі Перемозької ЗОШ І-ІІІ ст. | 100000 | |||||
| 6 | 41035000 | Інша субвенція з бюджету Перемозької сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення під ФАП с.Герсеванівка | 150000 | |||||
| 7 | 41035000 | Інша субвенція з бюджету Новоіванівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів фасаду Новоіванівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 57139 | |||||
| 8 | 41035000 | Інша субвенція з бюджету Новоіванівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів фасаду Новоіванівського ФАПу. | 39782 | |||||
| 9 | 41035000 | Інша субвенція з бюджету Миколаївської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту покрівлі Миколаївського НВК | 100000 | |||||
| 10 | 41035000 | Інша субвенція з бюджету Краснопавлівської селищної ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту покрівлі дошкільного підрозділу Краснопавлівського НВК | 228381 | |||||
| 11 | 41035000 | Інша субвенція з бюджету Садівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів із заміною на енергозберігаючі та вхідних дверей Садівського ФАПу. | 15000 | |||||
| Всього | 58300 | 0 | 690302 | 0 | ||||
| Видатки | грн. | |||||||
| № з/п | КФК | Найменування видатків | сума (загальний фонд) | сума (спеціальний фонд) | ||||
| + | - | + | - | |||||
| 1 | 070201 | Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 3132 | 385520 | ||||
| 150101 | Капітальні вкладення | 3142 | 100000 | |||||
| 080800 | Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2240 | 20000 | |||||
| 2275 | 29000 | |||||||
| 3132 | 204782 | |||||||
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) («Програма розвитку інформаційного простору Лозівського району на 2014-2016 роки» (Газета «Голос Лозівщини») | 2610 | 8300 | |||||
| 180410 | Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю («Програма збереження архівних документів суб»єктів господарської діяльності різних форм власності та забезпечення законних інтересів громадян Лозівського району на 2011-2015 роки») | 2610 | 1000 | |||||
| разом | 58300 | 0 | 690302 | 0 | ||||
| 2 | 090202 | Пільги ветеранам війни, особам які мають трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських пересліджувань | 2730 | 264 | ||||
| 090208 | Пільги учасникам ЧАЕС на тверде паливо | 2730 | 264 | |||||
| 090405 | Субсидії на житлово-комунальні послуги | 2730 | 100000 | |||||
| 090407 | Компенсація додаткових витрат на оплату житлово-комунальних полуг | 2730 | 100000 | |||||
| 010116 | Лозівська районна рада | 2210 | 34354 | |||||
| 2240 | 19847 | |||||||
| 2274 | 60329 | |||||||
| 2111 | 84000 | |||||||
| 2120 | 30530 | |||||||
| разом | 214794 | 214794 | 0 | 0 | ||||
| Всього | 273094 | 214794 | 690302 | 0 | 58300 | |||
| Заступник голови районної ради В.Воскобойников | ||||||||