Лозівська районна рада

Харківська область

8/48 Проект рішення «Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року»

ПРОЕКТ

 

ЛОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

сесія  VІ скликання

 

     Р І Ш Е Н Н Я

 

від                    2014 року                                                    м. Лозова

 

Про виконання районного

бюджету за 9 місяців 2014 року

 

Заслухавши звіт про виконання районного бюджету Лозівського району за
9 місяців 2014 року, відповідно до статті 80 Бюджетного Кодексу України та на підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 

Інформацію начальника фінансового управління Лозівської райдержадміністрації Л.Лукашенко про виконання районного бюджету Лозівського району за  9 місяців 2014 року взяти до відома (додається).

Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за
9 місяців 2014 року по доходах – у сумі  85945,5 тис.грн., по видатках – у сумі 91466,8 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами – у сумі  5521,3 тис.грн.;

спеціального  фонду  по  доходах  –  у сумі 4496,0 тис.грн.,  по  видатках – у сумі 4777,5 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами — у сумі 281,5 тис.грн.

(Додаток  додається).

 

 

Голова районної ради                                                       І.Нестєров

 

 

Розробник: фінансове управління Лозівської РДА, 2-20-42

Додаток
до рішення районної ради від 2014 року
(   VІ скликання)
ЗВІТ
 ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТУ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2014 РОКУ
тис.грн.
Код бюджетної класифіка-  ції Найменування Затверджено на 2014 рік Затверджено на 2014 рік               з урахуванням змін Затверджено за 9 місяців 2014 року з урахуванням змін Виконано за 9 місяців 2014 року Виконано за 9 місяців 2013 року Виконано до  плану за 9 місяців 2014 року Виконано до аналогічного періоду 2013 року
% виконання Відхил.                   (+,-)  тис.грн. % виконання Відхил.                   (+,-)  тис.грн.
1 2 3 4 5 6 7 8=6/5*100 9=6-5 10=6/7*100 11=6-7
Загальний фонд
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 14700,0 14042,5 9946,5 10403,1 10185,4 104,6 456,6 102,1 217,7
22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2,1 -2,1
21080500 Інші надходження (згідно перевірок контролюючих органів) 25,0 25,0 1,7 1,7 8,5 100,0 20,0 -6,8
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 5,1 -5,1
22090000 Державне мито 0,3 0,3 0,3
24060300 Інші надходження 25,0 25,0 9,4 9,4 12,9 100,0 72,9 -3,5
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 0,2 0,2 0,2
Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів 14750,0 14092,5 9957,6 10414,7 10214,0 104,6 457,1 102,0 200,7
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 1657,0 1412,2 1080,6 1058,8 696,3 98,0 -21,8 152,1 362,5
41020100 Дотація вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам 54027,0 53181,5 39886,1 39886,1 39562,9 100,0 100,8 323,2
41030300 Субвенції на утримання об»єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування 244,0 797,1 618,6 325,2 208,7 52,6 -293,4 155,8 116,5
41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 862,5 862,5 762,8 596,1 661,6 78,1 -166,7 90,1 -65,5
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям,  інвалідам з дитинства,  дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 36563,9 33013,9 26886,4 25184,1 21893,9 93,7 -1702,3 115,0 3290,2
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та   прибудинкових територій ), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 7543,0 9367,1 6211,0 5235,9 6058,5 84,3 -975,1 86,4 -822,6
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв»язку  інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот ), на компенсацію втрати частини доходів у зв»язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 379,5 379,5 294,1 245,1 244,3 83,3 -49,0 100,3 0,8
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 926,0 926,0 844,3 586,8 612,1 69,5 -257,5 95,9 -25,3
41034800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 137,7 105,5 57,2 57,2 78,0 100,0 73,3 -20,8
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 272,8 -272,8
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету на забезпечення проведення в області пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів та ветеранів війни на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» 77,1 -77,1
41035000 Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на забезпечення підвозу  дітей до навчальних закладів Лозівського району 572,5 577,5 487,9 453,5 357,5 92,9 -34,4 126,9 96,0
41035000 Інша субвенція з сільських бюджетів на проведення оздоровчої кампанії 61,5 61,5 61,5 81,8 100,0 75,2 -20,3
41035000 Інша субвенція з  бюджету Орільської селищної ради на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по ДНЗ 20,0 20,0 20,0 20,0 -20,0 0,0 -20,0
41035000 Інша субвенція з сільських бюджетів для оплати за енергоносії 29,0 29,0 29,0 100,0 29,0
41035000 Інша субвенція з бюджету   Перемозької сільської ради для проведення поточного ремонту АЗПСМ в с.Перемога 20,0 20,0 20,0 100,0 20,0
41035000 Інша субвенція з бюджету Єлизаветівської сільської ради на придбання спортивного інвентарю для Єлизаветівського НВК 5,5 5,5 5,5 100,0 5,5
41035000 Інша субвенція з бюджету Єлизаветівської сільської ради для КЗОЗ «Центру первинної медико-санітарної допомоги Лозівського району» на придбання автозапчастин на автомобіль швидкої допомоги АЗПСМ в с.Єлизаветівка 2,0 2,0 2,0 100,0 2,0
41035000 Інша субвенція  з сільських бюджетів на виконання  «Програми розвитку інформаційного простору Лозівського району на 2014-2016 роки» для Лозівської редакції міськрайонної газети «Голос Лозівщини» 25,3 25,3 27,3 107,9 2,0 27,3
41035000 Інша субвенція з сільських бюджетів на виконання  «Програми збереження архівних документів суб»єктів господарської діяльності різних форм власності та забезпечення законних інтересів громадян Лозівського району на 2011-2015 роки» 19,0 19,0 19,0 100,0 19,0
41035000 Інша субвенція з сільських бюджетів на виконання «Програми щодо підтримки діяльності Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області на 2011-2015 роки» 9,2 9,2 9,2 5,0 100,0 184,0 4,2
41035000 Інша субвенція з сільських бюджетів  на виконання «Програми  підтримки діяльності пожежно-рятувальних підрозділів по охороні Лозівського району ГУДСНС України в  Харківської області на 2013-2015 роки» 13,5 13,5 13,5 6,4 100,0 210,9 7,1
41035000 Інша субвенція з сільських бюджетів на  «Програму забезпечення пожежної безпеки в Лозівському районі на 2012-2016 роки» 0,6 -0,6
41035000 Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на виконання «Програми  підтримки діяльності Лозівського міськрайонного суду  Харківської області на 2013-2015 роки» 5,0 -5,0
41035000 Інша субвенція з сільських бюджетів на програмне забезпечення «Курс: школа» 14,1 -14,1
41035000 Інша субвенція з бюджету Надеждівської сільської ради на придбання стендів та стільців для Надеждівського НВК 1,8 -1,8
41035000 Інша субвенція з бюджету Єлизаветівської сільської ради на поточний ремонт покрівлі Єлизаветівського НВК 49,0 -49,0
41035000 Інша субвенція  з бюджету  Яковлівської сільської ради на придбання бензину для АЗПСМ с.Яковлівка на обслуговування мешканців віддалених сіл сільської ради 1,3 1,3 1,3
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету на фінансування заходів щодо інформаційно-комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування і виконання місцевих бюджетів Харківської області 9,3 5,1 4,3 84,3 -0,8 4,3
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 2435,2 2317,6 1785,3 1709,2 1326,5 95,7 -76,1 128,9 382,7
Разом трансфертів 105368,3 103154,6 79124,3 75530,8 72233,8 95,5 -3593,5 104,6 3297,0
Разом доходів загального фонду з урахуванням трансфертів 120118,3 117247,1 89081,9 85945,5 82447,8 96,5 -3136,4 104,2 3497,7
Спеціальний фонд
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 889,1 2889,1 2166,8 2414,1 2446,8 111,4 247,3 98,7 -32,7
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 456,2 691,5 446,9 446,9 286,3 100,0 156,1 160,6
41034400 Субвенція з обласного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету 1042,4 752,7 617,4 82,0 -135,3 617,4
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку районним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» (погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку районним та міським бюджетам — переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» (комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки») 13,2 9,5 9,5 100,0 9,5
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для придбання сміттєвозу для смт Орілька 576,4
41035000 Інша субвенція з бюджету розвитку  Перемозької сільської ради на придбання металопластикових вікон для Перемозької ЗОШ      І-ІІІ ст. 50,0 50,0 50,0 100,0 50,0
41035000 Інша субвенція з бюджету розвитку  Перемозької сільської ради для проведення реконструкції покрівлі Перемозької ЗОШ І-ІІІ ст. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
41035000 Інша субвенція з бюджету розвитку  Перемозької сільської ради для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення під ФАП с.Герсеванівка 150,0 150,0 150,0 100,0 150,0
41035000 Інша субвенція  з бюджету Артільної сільської ради на проведення капітального ремонту віконних прорізів Артільського НВК (погашення заборгованості станом на 01.01.2014 року) за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти бюджету розвитку) переможцю обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» 25,0 25,0 25,0 100,0 25,0
41035000 Інша субвенція  з бюджету Садівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів із заміною на енергозберігаючі  Садівської ЗОШ І-ІІІ ст. 85,0 85,0 85,0 100,0 85,0
41035000 Інша субвенція  з бюджету Садівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів із заміною на енергозберігаючі та вхідних дверей  Садівського ФАПу 15,0 15,0 15,0 100,0 15,0
41035000 Інша субвенція  з бюджету Миколаївської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту покрівлі Миколаївського НВК 200,0 200,0 200,0 100,0 200,0
41035000 Інша субвенція  з бюджету  Миколаївської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на капітальний ремонт  ФАПу с.Копані 37,0 37,0 37,0 100,0 37,0
41035000 Інша субвенція  з бюджету  Новоіванівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів фасаду Новоіванівської ЗОШ І-ІІІ ст. 57,1 57,1 57,1 100,0 57,1
41035000 Інша субвенція  з бюджету  Новоіванівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту частини віконних прорізів фасаду Новоіванівського ФАПу 39,8 39,8 39,8 100,0 39,8
41035000 Інша субвенція  з бюджету  Краснопавлівської селищної ради за рахунок бюджету розвитку для проведення капітального ремонту покрівлі дошкільного підрозділу Краснопавлівського НВК 228,4 149,2 149,2 100,0 149,2
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку на придбання шкільного автобуса (комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери) 355,5 -355,5
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку на облаштування закладів освіти внутрішніми туалетами (комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери) 1169,4 -1169,4
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку для оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги системами GPS –навігації на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» (погашення заборгованості станом на 01.01.2013 року) 20,1 -20,1
41035000 Інша субвенція за рахунок коштів обласного бюджету на виконання заходів «Програми охорони та раціонального використання земель у Харківській області на 2011-2015 роки» (в тому числі на погашення заборгованості станом на 01.01.2013 року  90104 грн.) 171,3 -171,3
41035000 Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво очисних споруд за технологією «Біоплато» в с. Єлизаветівка 388,5 -388,5
41035000 Інша субвенція з бюджету Новоіванівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на оплату проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі Новоіванівського ФАП 50,0 -50,0
41035000 Інша субвенція з бюджету Миколаївської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на оплату проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі Миколаївського НВК 90,0 -90,0
41035000 Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів за рахунок бюджету розвитку на придбання автомобіля для комунального закладу охорони здоров»я «Лозівська центральна районна лікарня» 75,0 -75,0
41035000 Інша  субвенція з бюджету Краснопавлівської селищної  ради за рахунок бюджету розвитку для Краснопавлівського НВК на придбання приладів, інвентаря та обладнання 18,9 -18,9
41035000 Інша субвенція з бюджету Надеждівської сільської ради на придбання пральної машини для Надеждівського НВК 2,2 -2,2
41035000 Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування районної «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища 193,5 -193,5
41035000 Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування районної «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок бюджету розвитку 114,7 -114,7
41035000 Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на комп»ютеризацію бібліотек 39,0 -39,0
41035000 Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на капітальний ремонт віконних прорізів, навісів зі сходами поліклінічного відділення КЗОЗ «Лозівська ЦРЛ» 89,5 -89,5
41035000 Інша субвенція з  бюджету Шатівської сільської ради  за рахунок бюджету розвитку на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень Шатівського НВК 18,3 -18,3
41035000 Інша субвенція  з бюджету Артільної сільської ради за рахунок бюджету розвитку на проведення капітального ремонту віконних прорізів Артільського НВК 10,5 -10,5
41035000 Інша субвенція з сільських бюджетів на виконання районної «Програми на виконання «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки» 5,0 -5,0
41035000 Інша субвенція з бюджету Царедарівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на проведення капітального ремонту внутрішніх туалетів Царедарівського та Полтавського НВК 30,0 -30,0
Разом доходів спеціального фонду 3 445,3 6299,9 4384,0 4496,0 5574,5 102,6 112,0 80,7 -1078,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 123563,6 123547,0 93465,9 90441,5 88022,3 96,8 -3024,4 102,7 2419,2
Загальний фонд
Державне управління 826,4 1175,0 995,1 787,7 925,4 79,2 -207,4 85,1 -137,7
010116 Органи місцевого самоврядування 826,4 1175,0 995,1 787,7 925,4 79,2 -207,4 85,1 -137,7
Освіта (без субвенцій з державного бюджету) 38863,1 38016,9 33936,1 31466,5 32406,3 92,7 -2469,6 97,1 -939,8
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 35405,6 34665,5 31593,1 29419,9 30276,2 93,1 -2173,2 97,2 -856,3
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 473,5 455,6 286,4 270,1 293,1 94,3 -16,3 92,2 -23,0
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 871,2 834,1 611,8 573,3 587,6 93,7 -38,5 97,6 -14,3
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 695,7 679,4 494,9 468,8 440,7 94,7 -26,1 106,4 28,1
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 556,0 545,7 314,6 276,6 307,6 87,9 -38,0 89,9 -31,0
070806 Інші заклади освіти 698,9 674,4 474,9 439,7 475,7 92,6 -35,2 92,4 -36,0
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 19,9 19,9 18,1 18,1 25,4 100,0 0,0 71,3 -7,3
070807 Інші освітні програми (видатки на забезпечення ЗНЗ сучасними технічними засобами природничо- математичних і технологичних дисциплін) 142,3 142,3 142,3 0,0 -142,3 0,0
Охорона здоров»я (без субвенцій з державного бюджету) 23875,6 24712,9 22187,2 20512,5 21316,7 92,5 -1674,7 96,2 -804,2
080101 Лікарні 19705,6 20051,3 17854,3 16614,7 21271,2 93,1 -1239,6 78,1 -4656,5
080800 Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 4100,0 4591,6 4282,3 3887,5 90,8 -394,8 3887,5
081008 Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу 14,4 0,0 0,0 -14,4
081009 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 -5,0 0,0 -5,0
081010 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 60,0 60,0 45,6 10,3 26,1 22,6 -35,3 39,5 -15,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) 3895,0 3602,1 3040,6 2828,3 3145,9 93,0 -212,3 89,9 -317,6
090412 Інші видатки по соціальному захисту населення 25,2 25,2 23,1 17,6 17,4 76,2 -5,5 101,1 0,2
090802 Інші програми соціального захисту дітей 10,0 10,8 5,1 4,9 9,7 96,1 -0,2 50,5 -4,8
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 552,8 311,4 250,4 240,7 344,4 96,1 -9,7 69,9 -103,7
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 11,0 13,4 5,4 5,4 1,0 100,0 0,0 540,0 4,4
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 20,0 25,9 23,3 11,9 22,3 51,1 -11,4 53,4 -10,4
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 90,0 99,0 99,0 99,0 97,1 100,0 0,0 102,0 1,9
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 3048,4 2972,4 2503,9 2358,6 2561,8 94,2 -145,3 92,1 -203,2
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 79,9 79,9 74,2 60,9 55,5 82,1 -13,3 109,7 5,4
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 57,7 64,1 56,2 29,3 36,7 52,1 -26,9 79,8 -7,4
Культура і мистецтво 2904,8 2462,8 1753,4 1576,0 1644,4 89,9 -177,4 95,8 -68,4
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 90,0 88,2 45,0 12,1 27,4 26,9 -32,9 44,2 -15,3
110201 Бібліотеки 938,6 794,6 588,4 536,6 561,6 91,2 -51,8 95,5 -25,0
110202 Музеї і виставки 126,8 87,0 50,5 47,0 55,4 93,1 -3,5 84,8 -8,4
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 806,7 686,7 474,5 441,5 442,5 93,0 -33,0 99,8 -1,0
110205 Школи естетичного виховання дітей 778,1 681,3 499,9 449,4 466,9 89,9 -50,5 96,3 -17,5
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 164,6 125,0 95,1 89,4 90,6 94,0 -5,7 98,7 -1,2
Засоби масової інформації 341,0 414,2 332,0 188,0 222,9 56,6 -144,0 84,3 -34,9
120100 Телебачення і радіомовлення 331,0 354,6 272,4 163,7 203,2 60,1 -108,7 80,6 -39,5
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 10,0 59,6 59,6 24,3 19,7 40,8 -35,3 123,4 4,6
Фізична культура і спорт 496,7 594,1 525,4 488,4 534,3 93,0 -37,0 91,4 -45,9
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 50,0 53,1 47,1 35,7 31,5 75,8 -11,4 113,3 4,2
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 414,7 509,0 453,3 429,7 481,7 94,8 -23,6 89,2 -52,0
130115 Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури 32,0 32,0 25,0 23,0 21,1 92,0 -2,0 109,0 1,9
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 -29,6
160101 Землеустрій 29,6 0,0 0,0 -29,6
Транспорт, дорожнє господарство, зв»язок, телекомунікації та інформатика 22,0 22,0 22,0 0,0 0,0 -22,0 0,0
170901 Національна програма інформатизації 22,0 22,0 22,0 -22,0 0,0
Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю 137,1 176,1 118,8 87,6 96,0 73,7 -31,2 91,3 -8,4
180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 30,8 41,7 24,1 3,5 16,4 14,5 -20,6 21,3 -12,9
180410 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 106,3 134,4 94,7 84,1 79,6 88,8 -10,6 105,7 4,5
Видатки не віднесені до основних груп 66,5 68,2 68,2 18,1 30,1 26,5 -50,1 60,1 -12,0
210106 Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 10,0 10,0 10,0 9,9 99,0 -0,1 9,9
250102 Резервний фонд 50,0 50,0 50,0 0,0 -50,0 0,0
250203 Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 1,2 1,2 1,2 24,1 100,0 0,0 5,0 -22,9
250404 Інші видатки 6,5 7,0 7,0 7,0 6,0 100,0 0,0 116,7 1,0
Нерозподілені кошти районного бюджету 186,4 66,8
Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: 71614,6 71311,1 62978,8 57953,1 60351,6 92,0 -5025,7 96,0 -2398,5
заробітна плата з нарахуванням 54051,3 53332,1 49613,2 46603,9 48532,8 93,9 -3009,3 96,0 -1928,9
медикаменти 1277,2 1269,8 951,2 805,4 833,9 84,7 -145,8 96,6 -28,5
харчування 2541,0 2581,5 1929,4 1383,0 1492,1 71,7 -546,4 92,7 -109,1
енергоносії 8535,8 8496,2 6375,4 6218,3 6653,8 97,5 -157,1 93,5 -435,5
інші видатки 5209,3 5631,5 4109,6 2942,5 2839,0 71,6 -1167,1 103,6 103,5
Міжбюджетні транферти 518,4 667,1 540,6 495,5 767,0 91,7 -45,1 64,6 -271,5
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 518,4 587,4 460,9 460,9 750,6 100,0 0,0 61,4 -289,7
250315 Інші додаткові дотації 56,0 56,0 10,9 19,5 -45,1 10,9
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 22,7 22,7 22,7 16,4 100,0 0,0 138,4 6,3
250380 Інші субвенції 1,0 1,0 1,0 100,0 0,0 1,0
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету, в т.ч.: 47985,3 46089,6 36058,2 33018,2 30206,4 91,6 -3040,0 109,3 2811,8
Пільги та субсидії (090201-090205; 090207-090211; 090214-090216; 090407; 090411; 090414; 170102) 3950,2 4832,5 3165,1 2669,3 2910,0 84,3 -495,8 91,7 -240,7
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям (090302-090308; 090401; 091300) 36563,9 33013,9 26886,4 25184,1 21893,1 93,7 -1702,3 115,0 3291,0
Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг (090405-090406) 4898,3 5820,1 4164,2 3398,6 4004,0 81,6 -765,6 84,9 -605,4
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім»ї) (070303) 2435,2 2317,6 1785,3 1709,2 1325,8 95,7 -76,1 128,9 383,4
Державна субвенція на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (081002) 137,7 105,5 57,2 57,0 73,5 99,7 -0,2 77,6 -16,5
Всього видатки загального фонду 120118,3 118067,8 99577,6 91466,8 91325,0 91,9 -8110,8 100,2 141,8
Перевищення доходів загального фонду над видатками -5521,3 -8877,2 -5521,3 62,2 3355,9
залишок коштів на початок року (208100) 1104,6 2177,1 1104,6 50,7 -1072,5
залишок коштів на кінець періоду (208200) 283,0 715,8 283,0 39,5 -432,8
передача коштів до бюджету розвитку (208400) -79,5 -79,5 -35,0 -253,7 44,0 44,5 13,8 218,7
отримано короткотермінових позик (203410) 46399,8 43168,0 46399,8 107,5 3231,8
погашено короткотермінових позик (203420) 41438,4 35498,0 41438,4 116,7 5940,4
Спеціальний фонд
Державне управління 0,0 0,0 0,0 87,4 0,0 -87,4
010116 Органи місцевого самоврядування 87,4 0,0 -87,4
Освіта 832,1 1923,4 1643,7 1175,5 797,2 71,5 -468,2 147,5 378,3
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 752,1 1788,4 1550,7 1082,5 748,5 69,8 -468,2 144,6 334,0
070806 Інші заклади освіти 80,0 135,0 93,0 93,0 48,7 100,0 0,0 191,0 44,3
070807 Інші освітні програми
Охорона здоров»я 1484,1 2174,1 1452,2 1135,7 1214,6 78,2 -316,5 93,5 -78,9
080101 Лікарні 1484,1 1857,3 1135,4 1135,4 1214,6 100,0 0,0 93,5 -79,2
080800 Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 316,8 316,8 0,3 0,1 -316,5 0,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) 517,0 560,2 378,5 378,5 314,7 100,0 0,0 120,3 63,8
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 15,0 -15,0
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 517,0 560,2 378,5 378,5 299,7 100,0 0,0 126,3 78,8
Культура і мистецтво 55,9 233,3 182,8 182,8 186,0 100,0 0,0 98,3 -3,2
110103 Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі  заклади та заходи 8,6 0,0 -8,6
110201 Бібліотеки 2,4 111,8 85,9 85,9 132,1 100,0 0,0 65,0 -46,2
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 31,5 98,5 87,3 87,3 31,9 100,0 0,0 273,7 55,4
110205 Школи естетичного виховання дітей 22,0 23,0 9,6 9,6 13,4 100,0 0,0 71,6 -3,8
Засоби масової інформації 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 -6,4
120100 Телебачення і радіомовлення 6,4 0,0 0,0 -6,4
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 6,4 0,0 0,0 -6,4
Будівництво 100,0 100,0 0,0 438,6 0,0 -100,0 0,0 -438,6
150101 капітальні вкладення 100,0 100,0 0,0 438,6 0,0 -100,0 0,0 -438,6
Транспорт, дорожнє господарство, зв»язок, телекомунікації та інформатика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170901 Національна програма інформатизації 0,0 0,0 0,0
Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 0,0 0,0
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 -1,4
200200 Охорона і раціональне використання земель 1,4 0,0 0,0 -1,4
Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: 2889,1 4991,0 3757,2 2872,5 3052,7 76,5 -884,7 94,1 -173,8
заробітна плата з нарахуванням 590,2 535,5 292,0 292,0 422,3 100,0 0,0 69,1 -130,3
медикаменти 61,1 281,1 265,4 265,4 299,2 100,0 0,0 88,7 -33,8
харчування 796,5 968,0 769,7 769,7 601,9 100,0 0,0 127,9 167,8
енергоносії 488,3 488,3 273,0 273,0 172,7 100,0 0,0 158,1 100,3
інші видатки 953,0 2718,1 2157,1 1272,4 1556,6 59,0 -884,7 81,7 -284,2
Міжбюджетні трансферти 556,2 3154,8 1982,2 1905,0 1044,3 96,1 -77,2 182,4 860,7
250354 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 1996,2 1520,1 1442,9 94,9 -77,2 1442,9
250380 Інші субвенції 100,0 1042,3 462,1 462,1 1044,3 100,0 0,0 44,2 -582,2
Нерозподілені кошти субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 456,2 116,3
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету, в т.ч.: 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0
Пільги ветеранам війни і праці  (090203) 20,0 20,0 0,0 -20,0 0,0
Всього видатки спеціального фонду 3445,3 8165,8 5759,4 4777,5 4097,0 83,0 -981,9 116,6 680,5
Перевищення доходів спеціального фонду над видатками -281,5 1477,5 -281,5 -19,1 -1759,0
залишок коштів на початок року (205100; 208100) 1975,0 777,3 1975,0 254,1 1197,7
залишок коштів на кінець періоду (205200; 208200) 1728,9 2508,9 1728,9 68,9 -780,0
передача коштів до бюджету розвитку (208400) 79,5 79,5 35,0 253,7 44,0 -44,5 13,8 -218,7
повернення пільгового кредиту сільським забудовникам «Власний дім» (4123) -0,5 -0,5 -0,5 100,0 0,0
ВСЬОГО ВИДАТКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 123563,6 126233,6 105337,0 96244,3 95422,0 91,4 -9092,7 100,9 822,3
Заступник голови районної ради В.Воскобойников