ЛОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХVI СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 16 жовтня 2013 року м.Лозова
Про внесення змін до рішення
районної ради від 26 грудня 2012 року
„Про районний бюджет на 2013 рік”
(зі змінами)
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А :
Відповідно до додатка „Зміни до загального обсягу районного бюджету на 2013 рік”, що додається, внести зміни до рішення районної ради від 26 грудня 2012 року „Про районний бюджет на 2013 рік” (зі змінами), внесеними рішеннями районної ради від 20 березня, 18 квітня, 08 травня, 05 червня, 27 червня, 24 липня, 17 вересня 2013 року виклавши його у новій редакції:
- Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 122890,9 тис.грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання, що одержується з Державного бюджету України, в сумі 52750,5 тис.грн., кошти, що надходять до районного бюджету з сільських та селищної рад (відповідно щоденного нормативу відрахувань) в сумі 931,1 тис.грн., обсяг цільової субвенції з Державного бюджету в сумі 42586,8 тис.грн., а саме: на пільги і субсидії населенню 10565,3 тис.грн. (з яких на житлово-комунальні послуги 9234,0 тис.грн., на тверде паливо та скраплений газ 960,7 тис.грн., на послуги зв’язку та інші 370,6 тис.грн., в тому числі на пільгове перевезення населення 213,0 тис.грн.), виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 29396,8 тис.грн., на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 1977,0 тис.грн., субвенції з Державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 526,0 тис.грн., субвенції з Державного бюджету на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в сумі 121,7 тис.грн., трансферту з міського бюджету м.Лозова в сумі 559,7тис.грн., в тому числі 189,0 тис.грн. на утримання центральних районної та дитячої бібліотек та 370,7 тис.грн. на утримання КЗОЗ „Лозівська центральна районна лікарня”, що є об’єктами спільного користування, субвенції з сільських та селищних бюджетів на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 725,8 тис.грн., субвенції з бюджету Орільської селищної ради в сумі 33,3 тис.грн. на утримання штатної одиниці центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, іншої субвенції з сільських та селищних рад на забезпечення підвозу дітей до навчальних закладів Лозівського району в сумі 408,7 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Орільської селищної ради на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по ДНЗ для районного відділу освіти в сумі 20,0 тис.грн., іншої субвенції з сільських бюджетів на проведення оздоровчої кампанії в сумі
81,8 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Новоіванівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на оплату проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі Новоіванівського ФАП в сумі 50,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Миколаївської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на оплату проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі Миколаївського НВК в сумі 90,0 тис.грн., іншої субвенції з сільських, селищних бюджетів за рахунок бюджету розвитку на придбання автомобіля для комунального закладу охорони здоров»я «Лозівська центральна районна лікарня» в сумі 75,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Краснопавлівської селищної ради за рахунок бюджету розвитку для Краснопавлівського НВК на придбання приладів, інвентаря та обладнання в сумі 18,9 тис.грн., іншої субвенції з сільських, селищних бюджетів на програмне забезпечення «Курс: школа» в сумі 14,2 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Надеждівської сільської ради на придбання стендів для Надеждівського НВК в сумі 0,9 тис.грн., іншої субвенції з сільських бюджетів на „Програму забезпечення пожежної безпеки в Лозівському районі на 2012-2016 роки” в сумі 0,6 тис.грн., іншої субвенції з сільських бюджетів на «Програму щодо підтримки діяльності пожежно-рятувальних підрозділів по охороні Лозівського району ГУ ДСНС України у Харківській області на 2013-2015 роки» в сумі 6,4 тис.грн., іншої субвенції з сільських, селищних бюджетів на виконання «Програми щодо підтримки діяльності Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області на 2011-2015 роки» в сумі 5,0 тис.грн., іншої субвенції з сільських, селищних бюджетів на виконання «Програми підтримки діяльності Лозівського міськрайонного суду Харківської області на 2013-2015 роки» в сумі
5,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Надеждівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на придбання пральної машини для Надеждівського НВК в сумі 2,2 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Надеждівської сільської ради на придбання стільців для Надеждівського НВК в сумі 0,9 тис.грн., іншої субвенції з сільських, селищних бюджетів на фінансування районної «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 193,5 тис.грн., іншої субвенції з сільських, селищних бюджетів на фінансування районної «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок бюджету розвитку в сумі 114,7 тис.грн., іншої субвенції з сільських, селищних бюджетів за рахунок бюджету розвитку на комп”ютеризацію бібліотек в сумі 39,0 тис.грн., іншої субвенції з сільських, селищних бюджетів за рахунок бюджету розвитку на капітальний ремонт віконних прорізів, навісів зі сходами поліклінічного відділення КЗОЗ «Лозівська ЦРЛ» в сумі 89,5 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Царедарівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на проведення капітального ремонту внутрішніх туалетів Царедарівського та Полтавського НВК в сумі 30,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Шатівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень Шатівського НВК в сумі 20,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Артільної сільської ради за рахунок бюджету розвитку на проведення капітального ремонту віконних прорізів Артільського НВК в сумі 50,0 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Єлизаветівської сільської ради на поточний ремонт покрівлі Єлизаветівського НВК в сумі
49,0 тис.грн., іншої субвенції з сільських бюджетів за рахунок коштів бюджету розвитку на районну «Програму на виконання „Національного плану дій щодо рішення Конвенції ООН про права дитини” на 2011-2016 роки» в сумі 5,0 тис.грн. (в тому числі з бюджету Кінненської сільської ради 2,5 тис.грн. та з Плисівської сільської ради 2,5 тис.грн.), іншої субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку районним та міським бюджетам переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» в сумі 100,0 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення в сумі 359,1 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету на підтримку районних друкованих засобів масової інформації в сумі 3,5 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів та ветеранів війни, осіб, які мають статус «діти війни», на виконання комплексної обласної програми «Здоров»я Слобожанщини» в сумі 150,0 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку на облаштування закладів освіти внутрішніми туалетами (комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери) в сумі
1834,1 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку для оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги системами GPS –навігації на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» (погашення заборгованості станом на 01.01.2013 року) в сумі 20,1 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво очисних споруд за технологією «Біоплато» в с. Єлизаветівка в сумі 407,7 тис.грн., іншої субвенції за рахунок коштів обласного бюджету на виконання заходів «Програми охорони та раціонального використання земель у Харківській області на 2011-2015 роки» (в тому числі на погашення заборгованості станом на 01.01.2013 року 90,1 тис грн.) в сумі 171,3 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку на придбання шкільного автобуса (комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери) в сумі 355,5 тис.грн., іншоі субвенції з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на придбання сміттєвозу для Єлизаветівської сільської ради в сумі 700,0 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету за рахунок бюджету розвитку на поліпшення матеріально-технічної бази клубних закладів районів області (придбання звукового обладнання) (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2013 рік) для Краснопавлівського будинку культури «Дніпро» в сумі 33,0 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 115535,2 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 7355,7 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку в сумі 2927,0 тис.грн. (додаток №1).
- Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 125051,7 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі
117191,3 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 7860,4 тис.грн. в тому числі бюджет розвитку 3430,2 тис.грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).
- З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р, основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805, для забезпечення проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2013 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).
- Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 441,6 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 441,6 тис.грн (додаток 6).
- Установити дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1972,7 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів (додаток 6 «Джерела фінансування районного бюджету на 2013 рік»).
- Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 188,1 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, в тому числі бюджет розвитку 186,6 тис.грн. (додаток 6 «Джерела фінансування районного бюджету на 2013 рік»).
- Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2013 рік в сумі 200,0 тис.грн.
- Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік згідно із додатком № 4 до цього рішення:
-міжбюджетні трансферти, що надходять до районного бюджету з сільських та селищного бюджетів в сумі 931,1 тис.грн. згідно щоденного нормативу відрахувань;
-міжбюджетні трансферти, що передаються з районного бюджету, а саме:
-дотація вирівнювання сільським та селищному бюджетам в сумі
1000,8 тис.грн.;
-інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку переможцю обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад „Разом в майбутнє” Артільній сільській раді в сумі 25,0 тис.грн.;
— інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку переможцю обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад „Разом в майбутнє” Катеринівській сільській раді в сумі 75,0 тис.грн.;
-інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво очисних споруд за технологією «Біоплато» в с. Єлизаветівка Єлизаветівській сільській раді в сумі
407,7 тис.грн.;
— інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на придбання сміттєвозу для Єлизаветівської сільської ради в сумі 700,0 тис.грн.;
— інша субвенція з обласного бюджету за рахунок бюджету розвитку на поліпшення матеріально-технічної бази клубних закладів районів області (придбання звукового обладнання) (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2013 рік) для Краснопавлівського будинку культури «Дніпро» в сумі
33,0 тис.грн.
-інша субвенція з обласного бюджету на виконання заходів «Програми охорони та раціонального використання земель у Харківській області на 2011-2015 роки» в сумі 171,3 тис.грн.;
— інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування районної «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок бюджету розвитку на придбання сміттєвозу Орільській селищній раді в сумі 114,7 тис.грн.;
-інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування районної «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища на придбання сміттєвозу Орільській селищній раді в сумі 193,5 тис.грн.;
-інша субвенція з районного бюджету Катеринівській сільській раді на придбання обладнання та на виконання робіт для технічного переоснащення котельні по вул. Шкільна, 18 с.Катеринівка в сумі 211,3 тис.грн.(в тому числі 176,3 тис.грн. за рахунок бюджету розвитку);
-інша субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання «Програми щодо підтримки діяльності пожежно-рятувальних підрозділів по охороні Лозівського району ГУ ДСНС України у Харківській області на 2013-2015 роки» в сумі 6,4 тис.грн.;
-інша субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання „Програми щодо підтримки діяльності Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області на 2011-2015 роки” в сумі 5,0 тис.грн.;
— інша субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання «Програми підтримки діяльності Лозівського міськрайонного суду Харківської області на 2013-2015 роки» в сумі 5,0 тис.грн.
- Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським та селищним бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком
№ 4 до цього рішення. Суми дотації вирівнювання з районного бюджету, недоодержані згідно з розписом районного бюджету, перераховуються органами Державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління в строк не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.
10. Затвердити перелік об’єктів (додаток №7 «Перелік об’єктів , видатки на які у 2013 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
11. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік в сумі 18,2 тис.грн.
Дозволити районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії районної ради.
12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
трансферти місцевим бюджетам (код 2620);
трансферти населенню (код 2700).
13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм на загальну суму 1856,4 тис.грн. (додаток № 5).
14. Доручити голові районної ради підписувати угоди з відповідними радами щодо передачі субвенцій з районного бюджету та одержання субвенцій в районний бюджет.
15. Надати право постійній комісії з питань бюджету та спільної власності територіальних громад у процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за висновком фінансового управління Лозівської районної державної адміністрації та обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії районної ради. Фінансовому управлінню про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення органам державного казначейства.
16. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. (додаток № 8).
17. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу Українинадати право Лозівській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Лозівської райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
— позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
— середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
18. Надати головному лікарю КЗОЗ «Лозівська центральна районна лікарня» повноваження виконуючого обов’язки головного розпорядника коштів по галузі охорони здоров’я.
19. Для розпорядника нижчого рівня «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» головним розпорядником коштів визначити Лозівську районну державну адміністрацію.
20. Враховуючи рішення сільських та селищних рад Лозівського району, з метою належного виконання підпункту 1.4. «Транспорт, дорожнє господарство та зв’язок» пункту 1. «Розвиток інфраструктури та базових галузей економіки» частини I«Пріоритети та основні завдання економічного і соціального розвитку району на 2013 рік» Програми економічного і соціального розвитку Лозівського району на 2013 рік (зі змінами), визначити головним розпорядником коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 526,0 тис.грн. Лозівську районну державну адміністрацію.
21. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та спільної власності територіальних громад (А.В.Семенов).
Голова районної ради І.Нестєров
Додаток
до рішення районної ради від 16.10.2013 року
«Про внесення змін до рішення районної ради від 26 грудня 2012 року
„Про районний бюджет на 2013 рік” (зі змінами)
( ХХХVI сесія VІ скликання)
|
Зміни до загального обсягу районного бюджету на 2013 рік |
|||||||
| Доходи | грн. | ||||||
| № з/п | КДК | Найменування доходів | сума (загальний фонд) | сума (спеціальний фонд) | |||
| + | - | + | - | ||||
| 1 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 4291389 | ||||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 64280 | |||||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 106330 | |||||
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 | |||||
| Всього | 4462000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Видатки | грн. | ||||||
| № з/п | КФК | Найменування видатків | сума (загальний фонд) | сума (спеціальний фонд) | |||
| + | - | + | - | ||||
| 1 | 070201 | Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 2111 | 1948200 | |||
| 2120 | 692300 | ||||||
| 080101 | Лікарні | 2111 | 1087500 | ||||
| 2120 | 383000 | ||||||
| 080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2111 | 201670 | ||||
| 2120 | 114930 | ||||||
| 091204 | Терцентр | 2111 | 21820 | ||||
| 2120 | 1680 | ||||||
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 2610 | 9400 | ||||
| 130115 | Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури («Районна соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки») | 2610 | 1500 | ||||
| Всього | 4462000 | ||||||
| 2 | 14 | Комунальний заклад охорони здоров»я Лозівська ЦРЛ | |||||
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров»я | 2730 | 33409 | ||||
| 03 | Лозівська районна державна адміністрація | ||||||
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров»я | 2730 | 33409 | ||||
| разом | 33409 | 33409 | |||||
| 3 | 180109 | Програма розвитку місцевого самоврядування Лозівського району на 2012-2016 роки | 2282 | 8000 | |||
| 3110 | 8000 | ||||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 8000 | 8000 | ||||
| разом | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Заступник голови районної ради | В.Воскобойников | ||||||