ЛОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІV сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 24 липня 2013 року м.Лозова
Про виконання районного
бюджету за І півріччя 2013 року
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету Лозівського району за І півріччя 2013 року, відповідно до статті 80 Бюджетного Кодексу України та на підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А :
Інформацію начальника фінансового управління Лозівської райдержадміністрації Л.Лукашенко про виконання районного бюджету Лозівського району за І півріччя 2013 року взяти до відома (додається).
Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за І півріччя 2013 рік по доходах – у сумі 54977,7 тис.грн., по видатках – у сумі 64604,9 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами – у сумі 9627,2 тис.грн.;
спеціального фонду по доходах – у сумі 3291,5 тис.грн., по видатках – у сумі 2337,3 тис.грн. з перевищенням доходів над видатками — у сумі 954,2 тис.грн.
(Додаток додається).
Голова районної ради І.Нестєров
Додаток
до рішення районної ради від 24.07.2012 року
( ХХХІV сесія VІ скликання)
| ЗВІТ | ||||||||||
| ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО | ||||||||||
| БЮДЖЕТУ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ | ||||||||||
| тис.грн. | ||||||||||
| Код бюджетної класифіка- ції | Найменування | Затверджено на 2013 рік | Затверджено на 2013 рік з урахуванням змін | Затверджено на І півріччя 2013 року з урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2013 року | Виконано за І півріччя 2012 року | Виконано до плану за І півріччя 2013 року | Виконано до аналогічного періоду 2012 року | ||
| % виконання | Відхил. (+,-) тис.грн. | % виконання | Відхил. (+,-) тис.грн. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5*100 | 9=6-5 | 10=6/7*100 | 11=6-7 |
| Загальний фонд | ||||||||||
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 11558,0 | 11558,0 | 4235,9 | 5518,3 | 4380,8 | 130,3 | 1282,4 | 126,0 | 1137,5 |
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 8,0 | 8,0 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 100,0 | 63,6 | -1,2 | |
| 21080500 | Інші надходження (згідно перевірок контролюючих органів) | 25,0 | 25,0 | 0,5 | 10,3 | 0,5 | 4,9 | -9,8 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||
| 24060300 | Інші надходження | 25,0 | 25,0 | 2,0 | 5,1 | 255,0 | 3,1 | 5,1 | ||
| Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів | 11616,0 | 11616,0 | 4240,0 | 5531,1 | 4394,4 | 130,5 | 1291,1 | 125,9 | 1136,7 | |
| МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | ||||||||||
| 41010600 | Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів | 931,1 | 931,1 | 465,5 | 451,9 | 197,0 | 97,1 | -13,6 | 229,4 | 254,9 |
| 41020100 | Дотація вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам | 52750,5 | 52750,5 | 27148,9 | 26318,3 | 27957,5 | 96,9 | -830,6 | 94,1 | -1639,2 |
| 41030300 | Субвенції на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування | 222,3 | 222,3 | 111,0 | 87,2 | 94,3 | 78,6 | -23,8 | 92,5 | -7,1 |
| 41035200 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з бюджету Артільної сільської ради на проведення капітального ремонту віконних прорізів Артільського НВК | 25,0 | ||||||||
| 41035600 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | 725,8 | 725,8 | 548,3 | 526,7 | 435,9 | 96,1 | -21,6 | 120,8 | 90,8 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 29396,8 | 29396,8 | 15228,5 | 14164,1 | 11860,0 | 93,0 | -1064,4 | 119,4 | 2304,1 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 9234,0 | 9234,0 | 6617,2 | 5767,4 | 6665,9 | 87,2 | -849,8 | 86,5 | -898,5 |
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв»язку інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот ), на компенсацію втрати частини доходів у зв»язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 370,6 | 370,6 | 197,1 | 151,6 | 192,5 | 76,9 | -45,5 | 78,8 | -40,9 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 960,7 | 960,7 | 482,7 | 482,7 | 19,8 | 100,0 | 2437,9 | 462,9 | |
| 41034800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою | 121,7 | 44,1 | 44,1 | 100,0 | 44,1 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення | 359,1 | 359,1 | 176,8 | 176,8 | 100,0 | 176,8 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам на забезпечення продуктами харчування підопічних стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 18,2 | -18,2 | |||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету на забезпечення проведення в області пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів та ветеранів війни на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» | 150,0 | 75,0 | 54,1 | 72,1 | -20,9 | 54,1 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету на підтримку районних друкованих засобів масової інформації | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на забезпечення підвозу дітей до навчальних закладів Лозівського району | 408,7 | 408,7 | 285,0 | 284,1 | 157,3 | 99,7 | -0,9 | 180,6 | 126,8 |
| 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на проведення оздоровчої кампанії | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 32,0 | 100,0 | 255,6 | 49,8 | ||
| 41035000 | Інша субвенція з селищних бюджетів на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по ДНЗ | 20,0 | 20,0 | 22,0 | -22,0 | |||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» | 100,0 | ||||||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на програмне забезпечення «Курс: школа» | 14,1 | 14,1 | 12,5 | 88,7 | -1,6 | 12,5 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету Надеждівської сільської ради на придбання стендів для Надеждівського НВК | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 0,9 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на «Програму забезпечення пожежної безпеки в Лозівському районі на 2012-2016 роки» | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 7,0 | ||||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 717,0 | -717,0 | |||||||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 1977,0 | 1977,0 | 895,5 | 835,4 | 735,7 | 93,3 | -60,1 | 113,6 | 99,7 |
| Разом трансфертів | 97360,1 | 97860,6 | 52379,3 | 49446,6 | 49105,1 | 94,4 | -2932,7 | 100,7 | 341,5 | |
| Разом доходів загального фонду з урахуванням трансфертів | 108976,1 | 109476,6 | 56619,3 | 54977,7 | 53499,5 | 97,1 | -1641,6 | 102,8 | 1478,2 | |
| Спеціальний фонд | ||||||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 430,2 | 2430,2 | 1215,1 | 1749,0 | 1506,7 | 143,9 | 533,9 | 116,1 | 242,3 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 526,0 | 526,0 | 229,8 | 191,5 | 221,7 | 83,3 | -38,3 | 86,4 | -30,2 |
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку на придбання шкільного автобуса (комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери) | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 100,0 | 355,5 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку на облаштування закладів освіти внутрішніми туалетами (комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери) | 1834,1 | 1834,1 | 105,2 | 5,7 | -1728,9 | 105,2 | |||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку для оснащення автомобілів швидкої медичної допомоги системами GPS –навігації на виконання комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» (погашення заборгованості станом на 01.01.2013 року) | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 100,0 | 20,1 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція за рахунок коштів обласного бюджету на виконання заходів «Програми охорони та раціонального використання земель у Харківській області на 2011-2015 роки» (в тому числі на погашення заборгованості станом на 01.01.2013 року 90104 грн.) | 171,3 | 90,1 | 90,1 | 100,0 | 90,1 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» | 15,0 | -15,0 | |||||||
| 41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво очисних споруд за технологією «Біоплато» в с. Єлизаветівка | 407,7 | 343,7 | 343,7 | 100,0 | 343,7 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування «Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Лозівському районі на 2011-2016 роки» за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 6,9 | -6,9 | |||||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування «Районної природоохоронної програми на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища | 131,6 | -131,6 | |||||||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету Новоіванівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на оплату проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі Новоіванівського ФАП | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету Миколаївської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на оплату проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі Миколаївського НВК | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів за рахунок бюджету розвитку на придбання автомобіля для комунального закладу охорони здоров»я «Лозівська центральна районна лікарня» | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету Краснопавлівської селищної ради за рахунок бюджету розвитку для Краснопавлівського НВК на придбання приладів, інвентаря та обладнання | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 100,0 | 18,9 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету Надеждівської сільської ради на придбання пральної машини для Надеждівського НВК | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 2,2 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування районної «Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 100,0 | 170,3 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету Царедарівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на проведення капітального ремонту внутрішніх туалетів Царедарівського та Полтавського НВК | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 30,0 | ||||
| 41035000 | Інша субвенція з бюджету Шатівської сільської ради за рахунок бюджету розвитку на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень Шатівського НВК | 20,0 | 12,6 | -12,6 | ||||||
| 41035200 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з бюджету Артільної сільської ради на проведення капітального ремонту віконних прорізів Артільського НВК | 25,0 | 9,0 | -9,0 | ||||||
| Разом доходів спеціального фонду | 2 956,2 | 6226,3 | 4546,3 | 3291,5 | 1881,9 | 72,4 | -1254,8 | 174,9 | 1409,6 | |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ | 111932,3 | 115702,9 | 61165,6 | 58269,2 | 55381,4 | 95,3 | -2896,4 | 105,2 | 2887,8 | |
| Загальний фонд | ||||||||||
| Державне управління | 1202,1 | 1231,9 | 632,9 | 595,0 | 506,4 | 94,0 | -37,9 | 117,5 | 88,6 | |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 1202,1 | 1231,9 | 632,9 | 595,0 | 506,4 | 94,0 | -37,9 | 117,5 | 88,6 |
| Освіта (без субвенцій з державного бюджету) | 36399,2 | 37411,7 | 24272,4 | 23568,4 | 18829,8 | 97,1 | -704,0 | 125,2 | 4738,6 | |
| 070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 33348,2 | 34354,0 | 22761,1 | 22089,4 | 17683,5 | 97,0 | -671,7 | 124,9 | 4405,9 |
| 070202 | Вечірні (змінні) школи | 0,0 | ||||||||
| 070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 459,0 | 462,3 | 218,3 | 217,4 | 177,0 | 99,6 | -0,9 | 122,8 | 40,4 |
| 070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 823,8 | 824,9 | 408,9 | 405,3 | 294,6 | 99,1 | -3,6 | 137,6 | 110,7 |
| 070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 598,5 | 600,6 | 294,1 | 286,7 | 228,7 | 97,5 | -7,4 | 125,4 | 58,0 |
| 070805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 468,4 | 471,3 | 213,7 | 196,2 | 167,2 | 91,8 | -17,5 | 117,3 | 29,0 |
| 070806 | Інші заклади освіти | 675,9 | 673,2 | 361,8 | 358,9 | 269,7 | 99,2 | -2,9 | 133,1 | 89,2 |
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 25,4 | 25,4 | 14,5 | 14,5 | 9,1 | 100,0 | 5,4 | ||
| Охорона здоров»я | 21375,3 | 22366,5 | 15211,5 | 14728,5 | 12708,1 | 96,8 | -483,0 | 115,9 | 2020,4 | |
| 080101 | Лікарні | 21290,8 | 22160,3 | 15112,9 | 14649,2 | 12669,4 | 96,9 | -463,7 | 115,6 | 1979,8 |
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров»я | 121,7 | 44,1 | 39,2 | 88,9 | -4,9 | 39,2 | |||
| 081008 | Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 15,4 | 99,3 | -0,1 | 93,5 | -1,0 |
| 081009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 9,9 | 50,0 | -5,0 | 50,5 | -4,9 |
| 081010 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 20,7 | 13,4 | 69,0 | -9,3 | 154,5 | 7,3 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) | 3679,9 | 3894,2 | 2150,1 | 2038,9 | 1436,2 | 94,8 | -111,2 | 142,0 | 602,7 | |
| 090412 | Інші видатки по соціальному захисту населення | 25,2 | 25,2 | 17,4 | 14,7 | 10,3 | 84,5 | -2,7 | 142,7 | 4,4 |
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 8,8 | 14,7 | 9,7 | 5,9 | 4,6 | 60,8 | -3,8 | 128,3 | 1,3 |
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 459,6 | 499,1 | 251,2 | 209,6 | 41,8 | 83,4 | -41,6 | 501,4 | 167,8 |
| 091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 70,0 | -0,3 | 70,0 | -0,3 |
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 29,9 | 36,9 | 22,5 | 12,2 | 18,3 | 54,2 | -10,3 | 66,7 | -6,1 |
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 80,0 | 97,5 | |||||||
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2974,9 | 3063,0 | 1767,5 | 1742,6 | 1327,7 | 98,6 | -24,9 | 131,2 | 414,9 |
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 45,9 | 100,0 | 47,8 | 30,2 | 10,2 | 63,2 | -17,6 | 20,0 | |
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 54,6 | 56,1 | 33,0 | 23,0 | 22,3 | 69,7 | -10,0 | 103,1 | 0,7 |
| Культура і мистецтво | 2404,8 | 2415,4 | 1192,6 | 1154,6 | 990,0 | 96,8 | -38,0 | 116,6 | 164,6 | |
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 69,1 | 72,3 | 16,4 | 7,9 | 29,3 | 48,2 | -8,5 | 27,0 | -21,4 |
| 110201 | Бібліотеки | 827,3 | 827,3 | 406,4 | 398,5 | 327,6 | 98,1 | -7,9 | 121,6 | 70,9 |
| 110202 | Музеї і виставки | 66,9 | 79,5 | 39,4 | 33,9 | 30,3 | 86,0 | -5,5 | 111,9 | 3,6 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 652,8 | 650,8 | 326,2 | 314,9 | 278,2 | 96,5 | -11,3 | 113,2 | 36,7 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 667,0 | 662,4 | 343,6 | 340,7 | 260,3 | 99,2 | -2,9 | 130,9 | 80,4 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 121,7 | 123,1 | 60,6 | 58,7 | 64,3 | 96,9 | -1,9 | 91,3 | -5,6 |
| Засоби масової інформації | 245,3 | 293,9 | 168,7 | 136,2 | 120,8 | 80,7 | -32,5 | 112,7 | 15,4 | |
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 230,2 | 270,7 | 160,6 | 128,1 | 120,8 | 79,8 | -32,5 | 106,0 | 7,3 |
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 15,1 | 23,2 | 8,1 | 8,1 | 100,0 | 8,1 | |||
| Фізична культура і спорт | 449,0 | 495,8 | 393,0 | 389,7 | 305,0 | 99,2 | -3,3 | 127,8 | 84,7 | |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 44,0 | 46,9 | 23,2 | 22,2 | 25,7 | 95,7 | -1,0 | 86,4 | -3,5 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 382,9 | 426,8 | 355,2 | 355,1 | 273,2 | 100,0 | -0,1 | 130,0 | 81,9 |
| 130115 | Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури | 22,1 | 22,1 | 14,6 | 12,4 | 6,1 | 84,9 | -2,2 | 6,3 | |
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 0,0 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | ||||||
| 160101 | Землеустрій | 29,6 | 29,6 | 29,6 | ||||||
| Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю | 175,4 | 174,7 | 89,4 | 65,4 | 39,0 | 73,2 | -24,0 | 167,7 | 26,4 | |
| 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 60,4 | 59,7 | 30,5 | 14,4 | 2,2 | 47,2 | -16,1 | 12,2 | |
| 180410 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 115,0 | 115,0 | 58,9 | 51,0 | 36,8 | 86,6 | -7,9 | 138,6 | 14,2 |
| Видатки не віднесені до основних груп | 34,5 | 37,2 | 33,7 | 8,7 | 4,2 | 25,8 | -25,0 | 207,1 | 4,5 | |
| 210106 | Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 3,5 | 3,5 | 1,8 | -1,8 | |||||
| 250102 | Резервний фонд | 25,0 | 25,0 | 25,0 | -25,0 | |||||
| 250203 | Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||
| 250404 | Інші видатки | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,4 | 100,0 | 3,6 | ||
| Нерозподілені кошти районного бюджету | 70,8 | 16,7 | ||||||||
| Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: | 66036,3 | 68367,6 | 44173,9 | 42715,0 | 34939,5 | 96,7 | -1458,9 | 122,3 | 7775,5 | |
| заробітна плата з нарахуванням | 45740,1 | 47984,8 | 33126,1 | 33085,9 | 24983,8 | 99,9 | -40,2 | 132,4 | 8102,1 | |
| медикаменти | 1228,9 | 1228,9 | 624,5 | 610,0 | 418,2 | 97,7 | -14,5 | 145,9 | 191,8 | |
| харчування | 2489,8 | 2534,7 | 1351,1 | 1275,2 | 829,0 | 94,4 | -75,9 | 153,8 | 446,2 | |
| енергоносії | 12298,0 | 11455,7 | 6466,4 | 5922,3 | 6986,0 | 91,6 | -544,1 | 84,8 | -1063,7 | |
| інші видатки | 4279,5 | 5163,5 | 2605,8 | 1821,6 | 1722,5 | 69,9 | -784,2 | 105,8 | 99,1 | |
| Міжбюджетні транферти | 1000,8 | 1100,8 | 500,4 | 499,9 | 842,0 | 99,9 | -0,5 | 59,4 | -342,1 | |
| 250311 | Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів | 1000,8 | 1000,8 | 500,4 | 499,9 | 682,1 | 99,9 | -0,5 | 73,3 | -182,2 |
| 250380 | Інші субвенції | 100,0 | 23,6 | -23,6 | ||||||
| Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету, в т.ч.: | 41939,0 | 41939,0 | 23421,0 | 21390,0 | 19472,9 | 91,3 | -2031,0 | 109,8 | 1917,1 | |
| Пільги ветеранам війни і праці (090201-090205; 090207-090211; 090214-090216; 090411; 170102) | 4037,5 | 4037,5 | 2816,2 | 2557,0 | 2552,1 | 90,8 | -259,2 | 100,2 | 4,9 | |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям (090302-090308; 090401; 091300) | 29396,7 | 29396,7 | 15228,5 | 14164,1 | 11859,9 | 93,0 | -1064,4 | 119,4 | 2304,2 | |
| Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг (090405-090406) | 6527,8 | 6527,8 | 4480,8 | 3833,5 | 4325,5 | 85,6 | -647,3 | 88,6 | -492,0 | |
| Дитячі будинки (в т.ч. Сімейного типу, прийомні сім»ї) (070303) | 1977,0 | 1977,0 | 895,5 | 835,4 | 735,4 | 93,3 | -60,1 | 113,6 | 100,0 | |
| Всього видатки загального фонду | 108976,1 | 111407,4 | 68095,3 | 64604,9 | 55254,4 | 94,9 | -3490,4 | 116,9 | 9350,5 | |
| Перевищення доходів загального фонду над видатками | -9627,2 | -1754,9 | -9627,2 | 548,6 | -7872,3 | |||||
| залишок коштів на початок року (208100) | 2177,1 | 496,0 | 2177,1 | 438,9 | 1681,1 | |||||
| залишок коштів на кінець періоду (205200; 208200) | 882,5 | 1215,9 | 882,5 | 72,6 | -333,4 | |||||
| передача коштів до бюджету розвитку (208400) | 42 | 42 | 2,2 | 209,0 | 5,2 | -39,8 | 1,1 | -206,8 | ||
| отримано короткотермінових позик (203410) | 28628,7 | 29869,1 | 28628,7 | 95,8 | -1240,4 | |||||
| погашено короткотермінових позик (203420) | 20293,8 | 27185,3 | 20293,8 | 74,6 | -6891,5 | |||||
| Спеціальний фонд | ||||||||||
| Державне управління | 63,9 | 63,9 | 46,9 | 73,4 | -17,0 | 46,9 | ||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 63,9 | 63,9 | 46,9 | 73,4 | -17,0 | 46,9 | |||
| Освіта | 697,0 | 1295,1 | 930,6 | 633,0 | 516,2 | 68,0 | -297,6 | 122,6 | 116,8 | |
| 070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 642,0 | 873,9 | 536,9 | 584,3 | 485,2 | 108,8 | 47,4 | 120,4 | 99,1 |
| 070806 | Інші заклади освіти | 55,0 | 55,0 | 27,5 | 48,7 | 31,0 | 177,1 | 21,2 | 157,1 | 17,7 |
| 070807 | Інші освітні програми | 366,2 | 366,2 | |||||||
| Охорона здоров»я | 1323,2 | 1508,1 | 846,5 | 838,7 | 977,3 | 99,1 | -7,8 | 85,8 | -138,6 | |
| 080101 | Лікарні | 1323,2 | 1508,1 | 846,5 | 838,7 | 977,3 | 99,1 | -7,8 | 85,8 | -138,6 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) | 339,0 | 354,0 | 184,5 | 215,9 | 166,2 | 117,0 | 31,4 | 129,9 | 49,7 | |
| 091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 15,0 | ||||
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 339,0 | 339,0 | 169,5 | 200,9 | 166,2 | 118,5 | 31,4 | 120,9 | 34,7 |
| Культура і мистецтво | 71,0 | 73,1 | 35,5 | 161,2 | 47,4 | 454,1 | 125,7 | 340,1 | 113,8 | |
| 110103 | Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі заклади та заходи | 5,3 | 2,4 | 5,3 | 2,9 | |||||
| 110201 | Бібліотеки | 4,0 | 6,1 | 2,0 | 124,4 | 18,6 | 6220,0 | 122,4 | 668,8 | 105,8 |
| 110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 37,0 | 37,0 | 18,5 | 21,9 | 12,6 | 118,4 | 3,4 | 173,8 | 9,3 |
| 110205 | Школи естетичного виховання дітей | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 9,6 | 13,8 | 64,0 | -5,4 | 69,6 | -4,2 |
| Засоби масової інформації | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||||||
| 120100 | Телебачення і радіомовлення | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||
| Будівництво | 1854,1 | 1846,7 | ||||||||
| 150101 | капітальні вкладення | 1854,1 | 1846,7 | |||||||
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв»язок, телекомунікації та інформатика | 526,0 | 229,8 | |||||||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг «Програма економічного і соціального розвитку Лозівського району на 2013 рік» | 526,0 | 229,8 | |||||||
| Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю | 25,0 | 25,0 | 8,0 | -25,0 | -8,0 | |||||
| 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 25,0 | 25,0 | 8,0 | -25,0 | -8,0 | ||||
| Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 13,3 | 100,0 | -11,9 | ||||
| 200200 | Охорона і раціональне використання земель | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 13,3 | 100,0 | -11,9 | |||
| Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: | 2430,2 | 5707,1 | 4170,3 | 1903,5 | 1728,4 | 911,6 | -190,3 | 678,4 | 168,7 | |
| заробітна плата з нарахуванням | 550,6 | 550,6 | 275,3 | 275,1 | 207,1 | 99,9 | -0,2 | 132,8 | 68,0 | |
| медикаменти | 33,5 | 33,5 | 16,8 | 189,1 | 231,7 | 1125,6 | 172,3 | 81,6 | -42,6 | |
| харчування | 676,0 | 676,0 | 338,0 | 484,5 | 406,8 | 143,3 | 146,5 | 119,1 | 77,7 | |
| енергоносії | 297,6 | 297,6 | 148,8 | 140,9 | 87,4 | 94,7 | -7,9 | 161,2 | 53,5 | |
| інші видатки | 872,5 | 4149,4 | 3391,4 | 813,9 | 795,4 | 24,0 | -2577,5 | 102,3 | 18,5 | |
| Міжбюджетні трансферти | 0,0 | 749,3 | 604,1 | 433,8 | 15,0 | 71,8 | -170,3 | 2892,0 | 418,8 | |
| 250380 | Інші субвенції | 749,3 | 604,1 | 433,8 | 15,0 | 71,8 | -170,3 | 2892,0 | 418,8 | |
| Всього видатки спеціального фонду | 2430,2 | 6456,4 | 4774,4 | 2337,3 | 1743,4 | 49,0 | -2437,1 | 134,1 | 593,9 | |
| Перевищення доходів спеціального фонду над видатками | 954,2 | 138,5 | 954,2 | 689,0 | 815,7 | |||||
| залишок коштів на початок року (205100; 208100) | 777,3 | 966,8 | 777,3 | 80,4 | -189,5 | |||||
| залишок коштів на кінець періоду (205200; 208200) | 1734,2 | 1314,8 | 1734,2 | 131,9 | 419,4 | |||||
| передача коштів до бюджету розвитку (208400) | 42,0 | 42,0 | 2,2 | 209,0 | 5,2 | -39,8 | -206,8 | |||
| надання пільгового кредиту сільським забудовникам «Власний дім» (4113) | ||||||||||
| повернення пільгового кредиту сільським забудовникам «Власний дім» (4123) | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 100,0 | ||||||
| ВСЬОГО ВИДАТКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ | 111406,3 | 117863,8 | 72869,7 | 66942,2 | 56997,8 | 91,9 | -5927,5 | 117,4 | 9944,4 | |
| Заступник голови районної ради | В.Воскобойников | |||||||||